玉林市就业服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市就业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市就业服务中心概况

一、主要职能

玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:

(一）贯彻落实《就业促进法》，做好各项促进就业政策落实的指导，积极促进全市城乡劳动力就业服务工作；参与制定并组织和指导全市各级公共就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划，承担全市就业、失业各项信息数据统计和综合分析工作。

(二）参与全市就业政策制定，组织全市各级公共就业服务机构贯彻落实各项促进就业的政策，负责就业政策宣传和各类就业创业信息收集发布工作。

(三）负责推进全市各级公共就业服务体系建设，指导全市各级公共就业服务平台规范化建设及公共就业服务信息规范化管理；负责并指导组织开展全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓展服务功能，组织并指导全市开展各项专项公共就业服务活动；组织和指导全市各级公共服务机构为就业困难人员提供就业援助服务；为各类企业和经营实体扩大就业提供指导和服务；指导全市街道(乡镇)、社区(村）劳动就业服务机构的建设和服务管理工作。

(四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源及企业用工调查，发布就业岗位供求信息，组织开展线上线下专项就业服务活动，承办市本级人力资源市场的管理和运营。

(五）负责组织和指导全市各级公共就业服务机构开展城乡劳动力转移就业服务工作；负责组织城乡劳动力有序流动工作。

(六）负责推进和指导全市公共就业服务机构信息化建设及依规开展政府购买社会就业服务成果提升公共服务能力。

(七）负责指导全市各级公共就业服务机构开展就业技能培训、创业培训和岗位技能培训等服务工作；负责做好市本级职业培训补贴和鉴定补贴等就业补助资金申报审核工作；协助主管部门制订职业培训、创业培训、企事业单位人员的培训规划和实施等工作。

(八）负责推动全市创业服务工作，组织实施市直并指导全市各级公共就业服务机构开展创业孵化基地的认定和管理、创业补贴审核发放、国家创业担保贷款的审核、创业项目征集入库、创业大赛和创业导师管理等相关创业服务工作。

(九）参与编制市本级就业补助资金预决算，指导县级公共就业服务机构规范使用就业补助资金。

(十）负责制定市本级公共就业服务工作制度和工作流程，指导全市各级公共就业服务机构建立健全公共就业服务工作制度和工作流程，负责全市各级公共就业服务机构工作人员的业务培训工作。

(十一）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，无下属单位，决算单位共1个。

第二部分：玉林市就业服务中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件1：玉林市就业服务中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：玉林市就业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入358.01万元，其中本年收入358.01万元，较2020年度决算数增加36.94万元，增长11.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入358.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加36.94万元，增长11.51%，主要原因一是2021年度有一名退休人员去世，死亡抚恤金较往年有所增加；二是2021年度本部门坚持把稳定和扩大就业工作摆在首位，不断创新实践新时期就业服务新方法，迎难而上主动作为，不断完善机制、创新举措、优化服务，深入贯彻落实各项就业创业政策，全面提升基层公共就业服务能力，所以使得就业管理事务较往年有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无事业收入。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心无在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出358.01万元，其中本年支出358.01万元, 较2020年度决算数增加36.94万元，增长11.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出313.45万元：主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。较2020年度决算数增加30.56万元，增长10.80%，主要原因一是2021年度有一名退休人员去世，死亡抚恤金较往年有所增加；二是2021年度本部门坚持把稳定和扩大就业工作摆在首位，不断创新实践新时期就业服务新方法，迎难而上主动作为，不断完善机制、创新举措、优化服务，深入贯彻落实各项就业创业政策，全面提升基层公共就业服务能力，使就业管理事务较往年有所增加，所以使得社会保障和就业支出较2020年度有所增加。

2.卫生健康支出23.28万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加3.56万元，增长18.05%，主要原因是2021年度的医疗保险缴费的计提基数有所增加，所以使得行政单位医疗和公务员医疗补助较2020年度有所增加。

3.住房保障支出21.28万元：主要用于本单位在编职工的住房公积金。较2020年度决算数增加2.83万元，增长15.34%，主要原因是2021年度在编职工公积金缴费的计提基数有所增加，所以使得在编职工的公积金支出有所增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出358.01万元，较2020年度决算数增加36.94万元，增长11.51%。其中：基本支出338.09万元，项目支出19.92万元。

玉林市就业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.50万元，支出决算为358.01万元，完成年初预算的120.34%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为251.85万元，支出决算为313.45万元，完成年初预算的124.46%。主要用于行政运行、就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

1.就业管理事务年初预算为202.34万元，支出决算为262.72万元，完成年初预算的129.84%。主要用于本部门的就业工作支出。预决算差异主要是由于本部门2021年度积极推进就业工作的开展，积极宣传和落实各项就业政策，举办各类招聘会、创业大赛等，所以使得就业管理事务经费较年初预算有所增加。

2.行政单位离退休年初预算为4.78万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的97.91%。主要用于本部门退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算差异主要是由于本部门2021年度有一名退休人员去世，使退休人员的生活补贴支出减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本部门在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算无差异。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本部门在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。预决算无差异。

5.死亡抚恤支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本部门退休人员的死亡抚恤支出。预决算差异主要是由于本部门年初未做死亡抚恤的预算。

（二）卫生健康支出年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

1.行政单位医疗年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本部门职工的单位职工医疗保险缴费支出，预决算无差异。

2.公务员医疗补助年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本部门职工的公务员医疗补助缴费支出，预决算无差异。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本部门在职人员的工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费缴费支出，预决算无差异。

（三）住房保障支出年初预算为22.36万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的95.17%。主要用于本部门在编人员的住房公积金。

1.住房公积金年初预算为22.36万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的95.17%。主要用于本部门职工的住房公积金支出，预决算差异原因是2021年4月本部门有一名在编人员退休，使得住房公积金支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出278.25万元，完成年初预算216.33的122.86%。主要用于本部门职工的工资、社会保险、公积金、伙食补贴、聘用人员工资支出。预决算差异主要原因一是本部门2021年度社会保险、公积金缴费基数增加；二是有新增的公益性岗位人员，工资支出增加，所以使得工资福利支出较年初预算有所增加。

（二）商品和服务支出26.50万元，完成年初预算的78.54%。主要用于本部门日常工作经费支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、三公经费等，预决算差异主要原因一是伙食补贴在决算中归类在工资福利支出，而在预算中则归类在商品和服务支出；二是2021年度有一名在编人员转退休，对应的支出也会相应减少；所以使得商品和服务支出较年初预算有所减少。

（三）对个人和家庭的补助6.86万元，完成年初预算的112.09%。主要用于本部门退休人员的物业补贴、生活补助、体检费等。预决算差异主要原因是2021年无退休干部体检费，实际支出时会计核算计入对个人和家庭的补助中，因此对个人和家庭的补助较预算有所增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市就业服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出     0万元，项目支出0万元。

玉林市就业服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市就业服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市就业服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成年初预算的43.16%，比上年增加0.11万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排玉林市就业服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无公务用车购置预算。购置了0辆公务用车，本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无公务用车运行预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展就业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。玉林市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。原因是本部门无公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的43.16%， 比上年增加0.11万元，原因是2021年上级领导调研、检查次数增加；2020年则是因为疫情的原因和严格控制费用支出厉行节约的原则，减少了公务活动，使得“三公”经费支出增加。国内公务接待批次7次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：安排接待上级单位、各县（市、区）来参加各类会议、调研、考察等公务活动的接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出26.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少9.72万元，降低26.83%。主要原因是本部门积极响应过“紧日子”的号召，在不影响正常的就业工作开展的前提下不断压缩机关运行经费的支出，使机关运行经费较年初相比有所下降。比2020年减少2.01万元，下降7.05%。主要原因是本部门办公经费、差旅费、邮电费等各项经费支出减少。所以2021年度的机关运行经费比2020年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一共2个项目，共涉及资金19.92万元，占一般公共预算项目支出总额的5.56%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

我部门组织对“公共就业服务经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.82万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“公共就业服务经费”项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，资金分配规范和及时，资金支出严格按照资金管理制度，会计核算真实完整，设定的绩效目标依据充分，按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料，很好地完成了年初制定的绩效目标任务。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目年初预算数为10.00万元，后调整预算数为9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：年初设定的绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是多与财政沟通，加快资金支付进度。二是在今后的项目预算申报中，要将多方因素考虑进来，达到年初预算与支出尽可能一致。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。