目 录
第一部分：部门概况
第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市社会保险事业管理中心2026年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金（以下简称“三险一金”）的法律、法规、规章和政策规定。负责市本级单位“三险一金”经办管理工作,代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。负责市本级机关事业单位职业年金运营管理工作。
二、机构设置情况
玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,参照公务员法管理。内设科室共15个，分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名，中心领导设1正3副，党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名，副科级领导职数17名。
第二部分：玉林市社会保险事业管理中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我中心总收入1490.61万元，总支出1490.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少3.61万元，减少0.24%，主要原因是医保缴费比例下降，卫生健康支出所需经费减少，预算收入减少。总支出较上年减少0.24%，主要原因是牢固树立过紧日子的思想，履行厉行节约的原则，从严控制各项支出。
二、部门预算收入总体情况说明
我中心总收入1490.61万元，较上年减少3.61万元，减少0.24%，其中：
一般公共预算1490.61万元，较上年减少3.61万元，减少0.24%，主要原因是医保缴费比例下降，卫生健康支出所需经费减少，预算收入减少。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
单位资金收入0万元，同比增加0 万元，增长0 %。
三、部门预算支出总体情况说明
我中心总支出1490.61万元，较上年减少3.61万元，减少0.24%。部门预算支出主要包括：
（一）社会保障和就业支出科目预算1295.85万元，占支出总预算的86.94％，同比减少6.38万元，减少0.49％，与上年差异不大。
（二）卫生健康支出科目预算95.75万元，占支出总预算的6.42％，同比减少2.21万元，减少2.26％。主要是医保缴费比例下降等因素，导致卫生健康支出科目支出相对于上年有所下降。
（三）住房保障支出科目预算99.01万元，占支出总预算的6.64％，同比增加4.99万元，增长5.31％。主要是人员新增及缴费基数增长等因素，导致住房保障支出科目支出相对于上年有所增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我中心政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我中心国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我中心2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，同口径比2025年减少0.03万元，下降3.75%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。
其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2026年预算安排0.77万元，比上年减少0.03万元，下降3.75%，减少的主要原因是根据牢固树立过紧日子的思想，从严控制支出，履行厉行节约的原则，减少公务接待，缩减接待费支出预算。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我中心事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。我中心2026年事业单位运行经费预算160.81万元，较上年增加0.59万元，增长0.37%，与上年差异不大。
八、政府采购预算安排情况说明
我中心2026年政府采购预算总金额2.00万元。其中：货物类采购2.00万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我中心2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金185.53万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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财政资金聘用编外人员经费 |
185.53 |
通过聘请一定数量政治素质高、业务能力强且相对稳定的公益性岗位人员及社保经办辅助人员从事社保经办业务负责社会保险基金转移、待遇计发、领取待遇的人员认证以及其他社保经办管理服务等工作，达到提高社会保险服务管理水平的预期目标。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市社会保险事业管理中心2026年部门预算报表
关联文件：
