目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行上级有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规、规章；
（二）负责劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作，开展劳动人事争议处理工作；
（三）负责仲裁员及兼职仲裁员的聘任和管理工作；
（四）负责劳动人事争议处理的综合分析工作；
（五）承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；
（六）承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。
二、机构设置情况
本单位为玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，编制数10名，无下属单位和内设科室。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。2024年总支出132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。主要原因一是2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加，基本支出增加，二是专项业务经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。其中：
一般公共预算收入127.03万元，同比增加7.46万元，增长6.24%。主要原因是2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加。
政府性基金预算收入5万元，同比增加5万元。增长100%。主要原因是用政府性基金安排专项业务经费。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。其中：
基本支出预算105.84万元，同比增加8.74万元，增长9％。主要原因是2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加。
项目支出预算6.2万元，同比增加2.92万元，增长89.02％。主要原因是劳动仲裁案件增加，需增加业务专项经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。2024年财政拨款总支出132.03万元，同比增加12.46万元，增长10.42%。主要原因一是2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加，基本支出增加，二是专项业务经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出127.03万元，同比增加7.46万元，增长6.24%。其中：
社会保障和就业支出108.88万元，同比增加7.42万元，增长7.31%。主要原因是：2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加。
卫生健康支出9.16万元，同比增加0.05万元，增加0.58%。与上年相比差异不大。
住房保障支出8.98万元，同比下降0.01万元，下降0.14%。与上年相比差异不大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出125.83万元，同比增加9.54万元，增长8.2%。其中：
工资福利支出105.84万元，同比增加8.74万元，增长9%。主要原因是：2024年在职在编人员的工资收入较2023年有所增加。
商品和服务支出17.36万元，同比增加0万元，增长0%。与上年持平。
对个人和家庭的补助2.63万元，同比增加0.8万元，增长43.72%。主要原因是对退休干部生活补助增加。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.38万元，同口径比2023年减少0.82万元，下降37.27%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。
5.培训费2024年预算安排1.08万元，比上年减少1.08万元，下降43.16%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，精简培训支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算5万元，同比增加5万元。主要原因是：用政府性基金安排专项业务经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算17.36万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0.4万元，同比增加0.4万元。其中：货物类采购预算0.4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。主要采购复印纸。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1.2万元，政府性基金预算拨款5万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
重点项目：劳动人事争议调解仲裁专项经费支出，预算资金5万元，2024年度绩效目标为劳动人事争议调解仲裁专项经费支出，保障劳动人事仲裁事务运行。设1条数量指标：数量指标：劳动人事争议仲裁案件结案率(≥90%)；设1条质量指标：质量指标：劳动人事争议仲裁案件调解率(≥60%)；设1条时效指标：时效指标：完工及时率(2024年12月31日)；设1条成本指标：成本指标：项目经费支出(≤5万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：构建和谐劳动关系(良好)；设1条满意度指标：服务对象满意度（≥90%）。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
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