目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。负责市本级单位“三险一金”经办管理工作,代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。负责市本级机关事业单位职业年金运菅管理工作。
二、机构设置情况
玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,参照公务员法管理。内设科室共15个，分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名，中心领导设1正3副，党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名，副科级领导职数17名。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年本单位总收入1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10%。2024年总支出1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10%。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10% ，其中：
一般公共预算收入1438.66万元，同比增加161.57万元，增长12.65% ，主要原因是人员新增及社保缴费基数增加，导致预算收入增加。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10% 。其中：
基本支出预算1187.46 万元，同比减少25.80万元，下降2.12%，与上年差异不大。
项目支出预算251.20万元，同比增加157.86万元，增长169.12％。主要原因有两个：一是2023年度列入基本支出预算的聘用人员经费在2024年根据财政部门要求列入了项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收入1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10%。主要是由于人员新增及社保缴费基数增长等因素，导致财政拨款收入相对于上年有所增加。
2024年财政拨款支出1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10%。主要是由于人员新增及社保缴费基数增长等因素，导致财政拨款收入相对于上年有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出1438.66万元，同比增加132.07万元，增长10.10%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目预算1263.92万元，占支出总预算的87.85％，同比增加123.19万元，增长10.79％。主要是由于人员新增及社保缴费基数增长等因素，导致社会保障和就业支出科目支出相对于上年有所增加。
（二）卫生健康支出科目预算89.27万元，占支出总预算的6.2％，同比增加4.64万元，增长5.48％。主要是由于人员新增及社保缴费基数增长等因素，导致卫生健康支出科目支出相对于上年有所增加。
（三）住房保障支出科目预算85.46万元，占支出总预算的5.94％，同比增加4.23万元，增长5.20％。主要是由于人员新增及社保缴费基数增长等因素，导致卫生健康支出科目支出相对于上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出1187.46万元，占支出总预算的82.53%，同比减少25.80万元，下降2.12%。其中：
工资福利支出预算999.38万元，占基本支出预算84.16％，同比减少44.37万元，下降4.25％。主要原因有两个：一是人员新增及社保缴费基数变化等因素导致工资福利支出变化；二是2024年工资福利支出预算不包含编外人员经费，而2023年工资福支出预算则包含编外人员经费。
商品和服务支出预算153.30万元，占基本支出预算12.90％，同比增加7.10万元，增长4.85％，与上年差异不大。
对个人和家庭的补助支出预算34.77万元，占基本支出预算2.92％，同比增加11.46万元，增长49.16％。主要是由于退休人员新增及其生活补贴有所提高等因素，导致对个人和家庭的补助支出较上年有所增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算4.80万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平
4.会议费2024年预算安排1.8万元，同比减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是根据牢固树立过紧日子的思想，从严控制支出，履行厉行节约的原则，缩减会议支出预算。
5.培训费2024年预算安排2万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位机关运行经费财政拨款预算152.91万元，较2023年预算增加7.09万元，增长4.86%，主要是由于人员新增、退休等因素，导致机关运行经费支出预算相对于上年有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算3.12万元，同比减少9.88万元，下降76.00%。其中：货物类采购预算3.12万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。2024年政府采购品目为A05040101复印纸。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款251.20万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
项目名称政府批准聘用编外人员经费，预算资金190万元，2024年度绩效目标为：通过聘请一支政治素质高、业务能力强且相对稳定的经办队伍从事社保经办业务负责社会保险基金转移、待遇计发、领取待遇的人员认证以及其他社保经办管理服务等工作，达到提高社会保险服务管理水平的预期目标。设1条数量指标：聘用人员数量≤41；设1条质量指标：聘用人员考核合格率≥90%；设1条时效指标：聘用人员工资及社保费支付及时率≥95%；设1条成本指标：聘用人员工资标准≤3863元；设1条社会效益指标：为社会提供就业岗位≤41个；设1条满意度指标：参保人员满意度≥90%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2024年单位预算报表（详见附件）
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 本级项目绩效目标公开表
表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表
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关联文件：
