目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分： 名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。负责市本级单位“三险一金”经办管理工作，代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。负责市本级机关事业单位职业年金运菅管理工作。
二、机构设置情况
玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，参照公务员法管理。内设科室共15个，分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名，中心领导设1正3副，党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名，副科级领导职数17名。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年本单位总收入1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%。2023年总支出1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%。
二、单位收入总体情况说明
2023年本单位总收入预算1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21% ，其中：
一般公共预算收入1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%，主要原因是项目收入预算减少。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、单位支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%。其中：
基本支出预算1213.26 万元，同比增加157.13万元，增长14.88%。主要原因有两个：一是人员调出、退休及社保缴费基数变化等因素导致工资福利支出变化；二是2023年工资福利支出预算包含编外人员经费182.93万元。
项目支出预算93.34万元，同比减少228.93万元，下降71.04％。主要原因有两个：一是2022年度列入项目支出预算的聘用人员经费在2023年根据财政部门要求列入了基本支出的工资福利支出项目-编外人员经费。二是2023年更加牢固树立过紧日子的思想，从严控制支出，履行厉行节约的原则，缩减项目支出预算，取消了社会保险业务改革专项业务经费、社会保险业务专项业务经费项目预算的编制。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收入1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%。主要是由于人员调动、新增退休及社保缴费基数变化等因素，导致财政拨款收入相对于上年有所减少。
2023年财政拨款支出1306.59万元，同比减少71.81万元，下降5.21%。主要是由于人员调动、新增退休及社保缴费基数变化等因素，导致财政拨款支出相对于上年有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1277.09万元，同比减少101.31万元，下降7.35%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目预算1111.23万元，同比减少85.44万元，下降7.14％。主要是由于人员调出、退休及社保缴费基数变化等因素，导致社会保障和就业支出科目支出相对于上年有所减少。
（二）卫生健康支出科目预算84.63万元，同比减少7.44万元，下降8.08％。主要是由于人员调出、退休及社保缴费基数变化等因素，导致卫生健康支出科目支出相对于上年有所减少。
（三）住房保障支出科目预算81.23万元，同比减少8.44万元，下降9.41％。主要是由于人员调出、退休及社保缴费基数变化等因素，导致卫生健康支出科目支出相对于上年有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1213.26万元，占支出总预算的92.86%，同比增加157.13万元，增长14.88%。其中：
工资福利支出预算1043.75万元，占基本支出预算86.03％，同比增加159.18万元，增长18.00％。主要原因有两个：一是人员调出、退休及社保缴费基数变化等因素导致工资福利支出变化；二是2023年工资福利支出预算包含编外人员经费182.93万元。
商品和服务支出预算146.20万元，占基本支出预算12.05％，同比减少4.15万元，下降2.76％。主要是由于人员调出、退休等因素，在职人员减少，对应的商品和服务支出预算相对于上年有所减少。
对个人和家庭的补助支出预算23.31万元，占基本支出预算1.92％，同比增加2.09万元，增长9.85％。主要原因是：新增2名退休人员，导致对个人和家庭的补助支出较上年有所增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 5万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2022年预算安排1万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。
4.会议费2023年预算安排2万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排2万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位机关运行经费财政拨款预算145.82万元，较2022年预算减少4.18万元，下降2.79%,主要是由于人员调出、退休等因素，在职人员减少，故机关运行经费支出预算相对于上年有所减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算13万元，同比减少80.30万元，下降86.07%。政府集中采购预算13万元，占政府采购预算100%。
政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入13万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3万元，服务类采购预算10万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位预算资金在50万元以上（含50万元）的单位预算项目只有一个，即“财政资金聘用编外人员经费”项目，并按照财政预算要求对此项目编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款63.84万元，政府性基金预算拨款0万元，项目绩效目标为：建设一支政治素质高、业务能力强且相对稳定的经办队伍。
详见附件。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款三公两费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 绩效目标表
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关联文件：
