目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
（五）法律、法规、规章规定的其它事项。
（六）完成玉林市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市劳动保障监察支队是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，无下属单位。设下列内设机构：
（一）综合科。协助支队领导组织管理支队工作，负责支队工作的综合协调和督促检査; 负责文电、会务、机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责财务、人事管理、工资福利、机构编制、绩效和队伍建设等工作；负责宣传、教育培训、精神文明、党建、工会、妇女儿童等工作；负责劳动保障监察两网化管理工作；负责劳动保障监察书面审查工作；负责劳动保障监察业务统计报表工作；负责案件案卷的归档整理；负责后勤、联络接待、安全保卫等事务管理与服务工作。
（二）受理科。负责接待群众来电来信来访；负责受理举报投诉；负责案件线索的初查、立案和转办督办工作；负责农民工工资保证金工作；负责跟踪案件的办理情况，并将处理结果反馈举报投诉人；负责跟踪法律文书的执行情况；负责强制执行案件的申请。
（三）执法科。负责组织开展日常巡查及专项执法工作；负责拟定应急突发预案，组织开展应急演练，处理因劳动纠纷引发的应急突发事件；负责劳动保障监察案件的调查取证，并提出处理意见，制作和送达法律文书；负责案件移送工作；负责对黑名单的认定和重大劳动违法行为社会公布工作；指导、监督各县（市、区）劳动保障监察大队案件查处工作。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%，减少的主要原因是：一般公共预算拨款收入相比上年有所减少。2023年总支出173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%，减少的主要原因是：社会保障和就业支出相比上年有所减少。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%。其中：
一般公共预算收入173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%，减少的主要原因是：项目收入相比上年有所减少。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%。其中：
基本支出预算165.72万元，同比减少5.16万元，下降3.0％。与上年差异不大。
项目支出预算7.43万元，同比减少22.57万元，下降75.2％，减少的主要原因是：2023年减少了保障农民工工资支付工作经费、“两网化”管理工作经费、劳动保障监察业务费3个项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%，减少的主要原因是：项目收入相比上年有所减少。2023年财政拨款总支出173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%，减少的主要原因是：项目支出相比上年有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出173.15万元，同比减少27.73万元，下降13.8%。其中：
（一）社会保障和就业支出147.47万元，同比减少22.98万元，下降13.5%。
1.人力资源和社会保障管理事务
（1）劳动保障监察120.25万元，同比减少18.78万元，下降13.5%，减少的主要原因是：2023年减少了保障农民工工资支付工作经费、“两网化”管理工作经费、劳动保障监察业务费3个项目支出。
2.行政事业单位养老支出
（1）行政单位离退休1.58万元，同比增加0.96万元，增长154.8%，增加的主要原因是：相比上年新增1名退休人员。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.09万元，同比减少3.45万元，下降16.8%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以基本养老保险缴费支出也相比上年有所减少。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.55万元，同比减少1.72万元，下降16.7%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以职业年金缴费支出也相比上年有所减少。
（二）卫生健康支出12.86万元，同比减少2.16万元，下降14.4%。
1.行政事业单位医疗
（1）行政单位医疗7.90万元，同比减少1.60万元，下降16.8%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以行政单位医疗也相比上年有所减少。
（2）公务员医疗补助4.85万元，同比减少0.55万元，下降10.2%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以公务员医疗补助也相比上年有所减少。
（3）其他行政事业单位医疗支出0.11万元，同比减少0.02万元，下降15.4%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以其他行政事业单位医疗支出也相比上年有所减少。
（三）住房保障支出12.82万元，同比减少2.58万元，下降16.8%。
1.住房改革支出
（1）住房公积金12.82万元，同比减少2.58万元，下降16.8%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以住房公积金也相比上年有所减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出165.72万元，同比减少5.16万元，下降3.0%。其中：
（一）工资福利支出139.45万元，同比减少13.78万元，下降9.0%，减少的主要原因是：由于在职人员工资基数相比上年有所下降，所以工资福利支出也相比上年有所减少。
（二）商品和服务支出24.29万元，同比增加7.43万元，增长44.1%，增加的主要原因是：其他交通费用相比上年有所增加。
（三）对个人和家庭的补助1.98万元，同比增加1.19万元，增长150.6%，增加的主要原因是：由于相比上年新增1名退休人员，所以退休费相比上年有所增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算2.95万元，同口径比2022年减少4.80万元，下降61.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.0%，减少的主要原因是：2023年牢固树立过“紧日子”的思想，严格落实中央八项规定，加强对公务用车的管理，所以公务用车运行维护费相比上年有所减少。
4.会议费2023年预算安排0.05万元，比上年减少0.25万元，下降83.3%，减少的主要原因是：2023年牢固树立过“紧日子”的思想，精简会议活动，切实改进会风，所以会议费相比上年有所减少。
5.培训费2023年预算安排0.90万元，比上年减少2.55万元，下降73.9%，减少的主要原因是：2023年牢固树立过“紧日子”的思想，厉行勤俭节约，加强对培训活动的管理，所以培训费相比上年有所减少。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算24.26万元，较2022年预算增加7.42万元，增长44.1%，,主要原因是：其他交通费用相比上年有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算2.00万元，同比减少10.27万元，下降83.7%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
我单位执法执勤公务用车1辆，所属权为机关事务管理局，交由我单位实际使用，因此我单位车辆编制数为0，但产生公务用车运行维护费用。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款7.43万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
我单位无整体支出绩效目标。
（二）单位项目绩效目标为：
详见附件。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
关联文件：
