目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分：2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行。
（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。
（三） 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。
（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
（五）法律、法规、规章规定的其它事项。
（六）完成玉林市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
玉林市劳动保障监察支队是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，无下属单位。设下列内设机构：
（一）综合科。协助支队领导组织管理支队工作，负责支队工作的综合协调和督促检査；负责文电、会务、机要、保密、档案、印鉴管理工作；负责财务、人事管理、工资福利、机构编制、绩效和队伍建设等工作；负责宣传、教育培训、精神文明、党建、工会、妇女儿童等工作； 负责劳动保障监察两网化管理工作；负责劳动保障监察书面审查工作；负责劳动保障监察业务统计报表工作；负责案件案卷的归档整理；负责后勤、联络接待、安全保卫等事务管理与服务工作。
（二）受理科。负责接待群众来电来信来访；负责受理举报投诉；负责案件线索的初查、立案和转办督办工作；负责农民工工资保证金工作；负责跟踪案件的办理情况，并将处理结果反馈举报投诉人；负责跟踪法律文书的执行情况；负责强制执行案件的申请。
（三）执法科。负责组织开展日常巡查及专项执法工作； 负责拟定应急突发预案，组织开展应急演练，处理因劳动纠纷引发的应急突发事件；负责劳动保障监察案件的调查取证，并提出处理意见，制作和送达法律文书；负责案件移送工作；负责对黑名单的认定和重大劳动违法行为社会公布工作；指导、监督各县（市、区）劳动保障监察大队案件查处工作。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件1。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%。主要原因是2022年项目经费预算较2021年有所减少。
2022年财政拨款支出200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%。主要原因是2022年项目经费预算较2021年有所减少。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算170.45万元，占支出总预算的84.85％，同比减少5.22万元，下降2.97％。主要原因是2022年项目经费预算较上年有所减少。
（二）卫生健康支出科目支出预算15.03万元，占支出总预算的7.48％，同比增加0.84万元，增长5.92％。主要原因是2022年我单位在职在编人员医疗保险缴费基数的增加，使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。
（三）住房保障支出科目支出预算15.4万元，占支出总预算的7.67％，同比增加0.86万元，增长5.91％。主要原因是2022年我单位在职在编人员住房公积金缴费基数的增加，使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出170.88万元，占支出总预算的85.07%，同比减少33.52万元，降低16.40%。其中：
工资福利支出预算153.23万元，占基本支出预算89.67％，同比增加7.24万元，增长4.96％。主要原因是：由于2022年我单位在职在编人员养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加，使得养老保险、职业年金、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金支出预算相比上年有所增加。
商品和服务支出预算16.86万元，占基本支出预算9.87％，同比减少40.77万元，降低70.74％。主要原因是：由于2022年我单位牢固树立过紧日子的思想，从严控制日常公用经费的支出，厉行节约，所以使得商品和服务支出预算相比2021年有所减少。
对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算0.46％，同比增加0万元，增长0％。2022年与2021年持平。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费，主要的原因根据2021年实际公车运行维护费支出情况，预计2022年单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出较上年有所增加。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算4万元，比2021年初预算3.8万元增加0.2万元，同比增加5.26 %。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。此项经费没有变化。
2.公务接待费2022年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费没有变化。
3.公务用车购置及运行费2022年预算4万元。其中：公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比增加0.2万元，增加5.26%。2022年共安排公务用车运行维护费预算4万元，主要用于单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元。同比增加0万元，增加0%。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：2022年单位严格根据文件规定控制公车的费用支出，但由于车辆维修保养以及油价的市场价格水平有一定幅度地增长，使得公务用车运行维护费预算同比增加0.20万元。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%，主要是由于：2022年项目经费较2021年有所减少。
2022年单位支出预算200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%，主要是由于：收入减少，相应支出减少。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%，主要是由于：2022年项目经费较2021年有所减少。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算200.88万元，同比减少3.52万元，降低1.72%，主要是由于：收入减少，相应支出减少。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算16.84万元，较2021年预算减少40.79万元，下降70.78%，,主要原因是为保障运行，除了在职人员工资福利费用和日常办公、运转经费列为机关运行费，其他各个预算项目调整至项目支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算12.27万元，同比减少5.15万元，下降29.56%。政府集中采购预算11.95万元，占政府采购预算97.39%；分散采购预算0.32万元，占政府采购预算2.61%。
政府采购资金来源于一般公共预算12.27万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.77万元，服务类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
我单位执法执勤公务用车所属权为机关事务管理局，交由我单位实际使用，因此我单位车辆编制数为0，但产生公务用车运行维护管理费用。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位无预算额度在50万元以上（含50万元）的预算项目和专项资金项目，因此无重点项目预算绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
