目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分： 2022年单位预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
第三部分： 2022年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
（一）组织(参与)实施本市各类人员职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核工作；参与技师考评；参与组织开展本市全国和全区统一鉴定工作；在上级业务部门的统一管理下，配合组织开展新职业开发与试验性鉴定工作；承担国家职业资格证书制度在本市实施的技术指导；配合维护广西国家职业资格证书信息查询系统玉林版块；参与本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核的考务管理和质量督导；参与本市职业技能鉴定机构评估工作；协助管理本市职业技能鉴定考评员队伍。
（二）参与职业技能竞赛的组织和具体实施工作。
（三）受玉林市人力资源和社会保障局委托，承担本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核领域的有关信息统计、处理和分析工作。
（四）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制数7名，无下属单位和内设科室。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件1）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、单位收支总表
七、单位收入总表
八、单位支出总表
上述报表详见附件1。
第三部分： 2022年单位预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收入103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%。2022年财政拨款支出103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%。
二、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%。
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
（一）社会保障和就业支出科目支出预算91.31万元，占支出总预算的87.81%，同比增加46.59万元，同比增加104.18%。主要原因一是比上年新增在编人员一名，人员经费增加，二是上年度未安排业务经费，今年新增业务经费，业务经费增加。
（二）卫生健康支出科目支出预算6.21元，占支出总预算的5.97%，同比增加1.21万元，增加24.20%。主要原因是新增一名在编人员，社保支出增加。
（三）住房保障支出科目支出预算6.48万元，占支出总预算的6.23%，同比增加1.27万元，增加6.23%。主要原因是新增一名在编人员，公积金支出增加。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出67.99万元，占支出总预算的65.38%，同比增加13.06万元，增加23.78%。其中：
工资福利支出预算60.71万元，占基本支出预算89.29％，同比增加13.22万元，增加27.85％。主要原因是新增一名在编人员，人员经费支出增加。
商品和服务支出预算7.28万元，占基本支出预算10.71％，
同比减少0.16万元，下降2.16％。支出变动差异小。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行维护费支出预算0.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元）。“三公”经费中公务接待费和公务用车运行维护费增加。公务接待费增加的主要原因是：上年度未安排业务经费，未安排公务接待费用，今年业务需要增加公务接待费用。公务用车运行维护费增加的主要的原因是：上年度未安排业务经费，未安排公务用车运行维护费，今年业务需要增加公务用车保险费和维修费。
（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.80万元，比2021年初预算0万元增加0.80万元，同比增加100%。其中：
1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.0%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费没有变化。
2.公务接待费2022年预算0.30万元，同比增加0.30万元，增加100%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：上年度未安排业务经费，未安排公务接待费用，今年业务需要增加公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2022年预算0.50万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0.80万元，同比增加0.50万元，增加100%，主要原因是：上年度未安排业务经费，未安排公务用车运行维护费，今年业务需要增加公务用车保险费和维修费。
五、政府性基金预算情况说明
我单位2022年度无政府性基金预算。
六、单位收支预算情况说明
2022年单位收入预算103.99万元，无上年结转结余，同比增加49.06万元，增加89.31%。主要原因是：主要原因是一是2022年我单位在编人员社保缴费基数、公积金缴费基数增加，工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加；二是新增职业技能鉴定业务经费。
2022年单位支出预算103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%。主要是由于：主要原因是一是2022年我单位在编人员社保缴费基数、公积金缴费基数增加，工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加；二是新增职业技能鉴定业务经费。
七、单位收入预算情况说明
2022年单位收入预算103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%。主要原因是一是2022年我单位在编人员社保缴费基数、公积金缴费基数增加，工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加；二是新增职业技能鉴定业务经费。
八、单位支出预算情况说明
2022年单位支出预算103.99万元，同比增加49.06万元，增加89.31%，主要原因一是比上年新增在编人员一名，人员经费增加，二是上年度未安排专项经费，今年新增职业技能鉴定业务经费，业务经费增加。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年，政府采购预算1.35万元，同比增加1.35万元，增加100.00%。政府集中采购预算1.35万元，占政府采购预算的100.00%。
政府采购资金来源于一般公共预算1.35万元，财政专户管理资金收入0.00万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.85万元，服务类采购预算0.50万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款103.99万元，政府性基金预算拨款0万元。
1.单位整体支出绩效目标为：
我单位属于二层单位，无整体支出绩效目标。
2.职业技能鉴定业务经费项目绩效目标为：
为开展全市职业技能鉴定工作提供经费保障，协同做好全市新增高技能人才培训评价（鉴定）组织工作，配合做好“技能广西行动”、新型学徒制培训、双签结对等行动，力争完成区人社厅下达的指标任务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
