目 录
第一部分：玉林市人才服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市人才服务中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市人才服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市人才服务中心概况
一、本部门职责
（一）负责流动人员人事档案管理工作；
（二）负责高校毕业生“三支一扶”工作协调管理；
（三）负责高校毕业生就业见习计划工作管理；
（四）为大中专毕业生提供公共就业服务和开展高校毕业生双向选择洽谈会；
（五）负责非公经济组织和社会组织工程、教育系列中级、初级专业技术资格评审工作；
（六）负责中共玉林市人才服务中心党支部流动党员管理工作；
（七）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市人才服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，单位编制数5人，无下属单位和内设科室。
第二部分：玉林市人才服务中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市人才服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入529.37万元，其中本年收入529.37万元，较2023年度决算数减少115.69万元，下降17.93%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入529.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少85.66万元，下降13.93%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”计划上级补助资金减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.17万元，下降100.00%，主要原因是：减少非公职称评审业务经费拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，与上年相比无变化。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年相比无变化。
5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年相比无变化。
6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年相比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，与上年相比无变化。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.86万元，下降100.00%，主要原因是：本单位实际无上年结转结余，因此在2024年度进行会计调整。
（二）本部门2024年度总支出529.37万元，其中本年支出529.37万元，较2023年度决算数减少115.69万元，下降17.93%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出517.97万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数减少85.53万元，下降14.17%，主要原因是：高校毕业生“三支一扶”计划上级补助资金支出减少。
2.卫生健康支出5.98万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数减少0.05万元，下降0.83%，变动幅度较小，属于正常波动。
3.城乡社区支出0.00万元。较2023年度决算数减少6.17万元，下降100%，主要原因是：经费紧张，减少非公职称评审经费支出。
4.住房保障支出5.42万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数减少0.08万元，下降1.45%，下降幅度较小，属于正常波动。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，与上年相比无差异。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少23.86万元，下降100.00%，主要原因是本单位实际无结转结余，因此在2024年度进行会计调整。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出529.37万元，较2023年度决算数减少85.66万元，下降13.93%，其中：基本支出84.87万元，项目支出444.50万元。
玉林市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为879.49万元，支出决算为529.37万元，完成年初预算的60.19%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为868.10万元，支出决算为517.97万元，完成年初预算的59.67%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和公益性岗位补贴支出。
1．人力资源和社会保障管理事务
（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为848.74万元，支出决算为498.62万元，完成年初预算的58.75%。预决算存有差异原因是：高校毕业生“三支一扶”计划上级补助资金上年结转较多，未使用完毕。
2.行政事业单位养老支出
（1）行政单位离退休年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
3.就业补助
（1）公益性岗位补贴年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（二）卫生健康支出年初预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。
1．行政事业单位医疗
（1）行政单位医疗年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（2）公务员医疗补助年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
（三）住房保障支出年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于在编人员住房公积金支出。
1．住房改革支出
（1）住房公积金年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.87万元，其中：人员经费77.04万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出7.84万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出72.24万元，完成年初预算的110.81%。预决算存有差异原因是：本单位人员晋升，所以使得工资福利支出较年初预算有所增加。
（二）商品和服务支出7.84万元，完成年初预算的76.86%。预决算存有差异原因是：我单位厉行勤俭节约精神，减少办公费支出。
（三）对个人和家庭的补助4.80万元，完成年初预算的118.52%。预决算存有差异原因是：对退休人员生活补助增加，使得该项支出增加。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况
玉林市人才服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少6.17万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市人才服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
本单位2024年无政府性基金预算支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市人才服务中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市人才服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
本单位2024年无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，预决算无差异。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，预决算无差异。全年使用财政拨款安排0个（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。预决算无差异。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。预决算无差异。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，预决算无差异。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出决算7.84万元，比年初预算数减少2.31万元，下降22.76%，完成年初预算的77.24%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：我单位厉行勤俭节约精神，减少办公费支出，使得决算支出比预算支出少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
我部门2024年度部门预算数879.49万元，执行数529.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我中心坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，全面扎实做好高校毕业生就业工作，确保高校毕业生就业局势总体平稳，截至2024年12月底，全市共接收2024届离校未就业毕业生20704名，离校未就业毕业生就业率达96.01%。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2024年度项目10个，项目支出总额574.53万元。其中，本级项目2个，本级项目支出9.65万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金333.05万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例57.97%；5个项目评为二等，涉及资金241.49万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例42.03%；
（2）部分重点项目绩效自评情况
高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.89分，评级为一等，项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划45个，为基层输送一批急需紧缺人才。统一选拔招募的“三支一扶”人员思想素质好、学习能力强，较大地缓解了基层人才短缺矛盾，改善了基层人才队伍结构，成为培养专业技术骨干后备力量的重要途径，对于促进当地经济社会发展起到了积极作用，得到了基层用人单位、高校毕业生和社会各界的广泛好评。
存在问题：当年度服务期满“三支一扶”人员就业率为71%，原因为未就业的服务期满人员根据自身情况全身心备考研究生、公务员、事业单位，主动选择暂时不就业。
下一步措施：继续做好高校毕业生就业创业工作，继续精心组织，规范管理，有效地引导高校毕业生到基层服务，在拓宽高校毕业生就业渠道、培养青年人才、促进新农村建设等方面发挥了积极作用。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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