目 录
第一部分：玉林市就业服务中心概况
一、我中心职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市就业服务中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市就业服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市就业服务中心概况
一、我中心职责
玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是：
（一）贯彻落实《中华人民共和国就业促进法》，做好各项促进就业政策落实的指导，积极促进全市城乡劳动力就业服务工作；参与制定并组织和指导全市各级公共就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划，承担全市就业、失业各项信息数据统计和综合分析工作。
（二）参与全市就业政策制定，组织全市各级公共就业服务机构贯彻落实各项促进就业的政策，负责就业政策宣传和各类就业创业信息收集发布工作。
（三）负责推进全市各级公共就业服务体系建设，指导全市各级公共就业服务平台规范化建设及公共就业服务信息规范化管理；负责并指导组织开展全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓展服务功能，组织并指导全市开展各项专项公共就业服务活动；组织和指导全市各级公共服务机构为就业困难人员提供就业援助服务﹔为各类企业和经营实体扩大就业提供指导和服务；指导全市街道（乡镇）、社区（村）劳动就业服务机构的建设和服务管理工作。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源及企业用工调查，发布就业岗位供求信息，组织开展线上线下专项就业服务活动，承办市本级人力资源市场的管理和运营。
（五）负责组织和指导全市各级公共就业服务机构开展城乡劳动力转移就业服务工作；负责组织城乡劳动力有序流动工作。
（六）负责推进和指导全市公共就业服务机构信息化建设及依规开展政府购买社会就业服务成果提升公共服务能力。
（七）负责指导全市各级公共就业服务机构开展就业技能培训、创业培训和岗位技能培训等服务工作；负责做好市本级职业培训补贴和鉴定补贴等就业补助资金申报审核工作；协助主管部门制订职业培训、创业培训、企事业单位人员的培训规划和实施等工作。
（八）负责推动全市创业服务工作，组织实施市直并指导全市各级公共就业服务机构开展创业孵化基地的认定和管理、创业补贴审核发放、国家创业担保贷款的审核、创业项目征集入库、创业大赛和创业导师管理等相关创业服务工作。
（九）参与编制市本级就业补助资金预决算，指导县级公共就业服务机构规范使用就业补助资金。
（十）负责制定市本级公共就业服务工作制度和工作流程，指导全市各级公共就业服务机构建立健全公共就业服务工作制度和工作流程，负责全市各级公共就业服务机构工作人员的业务培训工作。
（十一）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制21名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）2名。2024年底编制内实有人员16人，退休人员7人，公益性岗位9人。
第二部分：玉林市就业服务中心2024年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市就业服务中心2024年度部门决算公开附表。
第三部分：玉林市就业服务中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）我中心2024年度总收入329.98万元，其中本年收入329.98万元，较2023年度决算数增加34.45万元，增长11.66%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入329.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加40.72万元，增长14.08%，主要原因是我中心新增1名在编在职人员，人员经费随之增加，因此2024年度决算数较2023年度有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6.26万元，下降100.00%，主要原因是我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支，而2024年度我中心无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无事业收入。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无经营收入。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无上年结转和结余。
（二）我中心2024年度总支出329.98万元，其中本年支出329.98万元，较2023年度决算数增加34.45万元，增长11.66%，支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出290.29万元，主要用于：就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加37.76万元，增长14.95%，主要原因是我中心新增1名在编在职人员，人员经费支出有所增加，职工养老保险与职业年金缴费等支出增加，因此社会保障和就业支出增加。
2.卫生健康支出21.00万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加0.78万元，增长3.86%，主要原因是我中心新增1名在编在职人员，人员经费支出增加，职工医疗保险缴费支出增加。
3.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数减少6.26万元，下降100%，主要原因是我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。而2024年度我中心无城乡社区支出预算。
4.住房保障支出18.68万元，主要用于：我中心在编在岗职工的住房公积金。较2023年度决算数增加2.16万元，增长13.08%，主要原因是我中心新增1名在编在职人员，人员经费支出增加，职工住房公积金缴费支出增加。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无结余分配。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是我中心无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出329.98万元，较2023年度决算数增加40.72万元，增长14.08%，其中：基本支出319.83万元，项目支出10.15万元。
玉林市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为283.13万元，支出决算为329.98万元，完成年初预算的116.55%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为243.02万元，支出决算为290.29万元，完成年初预算的119.45%。主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
1.就业管理事务年初预算为191.13万元，支出决算为239.31万元，完成年初预算的125.21%。主要用于我中心的就业工作支出。预决算差异主要一是由于我中心2024年度坚持把稳定和扩大就业工作摆在首位，不断创新实践新时期就业服务新方法，迎难而上主动作为，不断完善机制、创新举措、优化服务，深入贯彻落实各项就业创业政策，全面提升基层公共就业服务能力；二是增人增资导致就业管理事务支出增加，所以使得就业管理事务经费较年初预算有所增加。
2.行政单位离退休年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.0%。主要用于我中心退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算无差异。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.81万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的102.4%。主要用于我中心在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异主要是2024年度我中心新增1名在编在职人员，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费较年初预算有所增加。
4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.90万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的102.48%。主要用于我中心在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异主要是2024年度我中心新增1名在编在职人员，在编人员的机关事业单位职业年金缴费支出增加，因此机关事业单位职业年金缴费较年初预算有所增加。
5.公益性岗位补贴年初预算为12.00万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的84.58%。主要用于我中心公益性岗位人员的工资、社保等支出。预决算差异主要是2024年度有1名公益性岗位人员辞职，导致公益性岗位补贴支出减少，因此公益性岗位补贴较年初预算有所增加。
（二）卫生健康支出年初预算为20.76万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的101.20%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
1.行政单位医疗年初预算为11.94万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的102.43%。主要用于我中心职工的单位职工医疗保险缴费支出，预决算差异主要是2024年度我中心新增1名在编在职人员，在编人员行政单位医疗支出相应增加，因此行政单位医疗支出较年初预算有所增加。
2.公务员医疗补助年初预算为8.66万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的99.42%。主要用于我中心职工的公务员医疗补助缴费支出，预决算差异主要是2024年度有1名退休人员死亡，使得公务员医疗补助支出减少，因此公务员医疗补助支出较年初预算有所减少。
3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的106.25%。主要用于我中心在职人员的工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费支出，预决算差异主要是2024年度我中心新增1名在编在职人员，其他行政事业单位医疗支出相应增加，因此其他行政事业单位医疗支出较年初预算有所增加。
（三）住房保障支出年初预算为19.35万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的96.54%。主要用于我中心在编人员的住房公积金。
住房公积金年初预算为19.35万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的96.54%。主要用于我中心职工的住房公积金支出，预决算差异原因是2024年年初预算以2023年度10月份工资为基础，而2023年度新招录的人员2024年公积金基数较预算时有所降低，住房公积金支出减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
玉林市就业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出319.83万元，其中：人员经费289.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费支出30.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费，维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出249.45万元，完成年初预算的111.75%。主要用于我中心职工的基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金、伙食补贴、公益性岗位人员工资支出。预决算存有差异原因一是我中心2024年度社会保险、公积金缴费基数增加；二是新招录1名在编在职人员，工资福利支出随之增加，所以使得工资福利支出较年初预算有所增加。
（二）商品和服务支出30.11万元，完成年初预算的80.7%。主要用于我中心日常工作经费支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、“三公”经费等。预决算存有差异原因一是伙食补贴在决算中归类在工资福利支出，而在预算中则归类在商品和服务支出；二是2024年度我中心在不影响正常的就业工作开展的前提下不断压缩机关运行经费的支出，所以使得商品和服务支出较年初预算有所减少。
（三）对个人和家庭的补助40.27万元，完成年初预算的380.26%。主要用于我中心退休人员的物业补贴、生活补助等。预决算存有差异原因是2024年度有1名退休人员死亡，死亡抚恤金增加，因此对个人和家庭的补助较预算有所增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
玉林市就业服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少6.26万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市就业服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市就业服务中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的85.26%，比2023年度决算数增加0.16万元，增长24.62%，主要原因是：2024年为公共就业服务能力提升示范项目的提升年，各类检查、学习调研以及智能化信息化培训的活动增加，因此“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.81万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2023年度决算数增加0.00万元，原因是我中心2024年度无因公出国（境）活动，因此无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2023年度决算数增加0.00万元。原因是我中心无公务用车购置预算和支出。购置了0辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展就业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2023年度决算数增加0.00万元。原因是我中心无公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。原因是我中心无公务用车运行支出。
（三）公务接待费支出0.81万元，完成年初预算的85.26%，比2023年度决算数增加0.16万元，原因是2024年为公共就业服务能力提升示范项目的巩固年，各类检查、学习调研等活动增加，因此公务接待费支出增加。国内公务接待批次10次，人次85次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我中心2024年度机关运行经费支出决算30.11万元，比年初预算数减少7.08万元，下降19.04%，完成年初预算的80.96%，比2023年度决算数增加6.54万元，增长27.75%。主要原因是2024年度我中心新招录1名人员，办公经费、差旅费等支出随之增加，所以2024年度的机关运行经费比2023年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明
我中心2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，我中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
组织对“财政资金聘用编外人员经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门较好地履行了相关的就业职能，很好地完成了设定的绩效目标任务。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我中心2024年度项目1个，项目支出总额10.15万元。其中，本级项目1个，本级项目支出10.15万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金10.15万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢，导致实际支出与预算发生偏差。下一步改进措施：加快预算执行力度，积极与财政沟通，加快资金支付进度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
财政资金聘用编外人员经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97分，评级为一等，项目全年预算数为12万元，执行数为10.15万元，完成预算的84.59%。项目绩效目标完成情况：保障了玉林市就业服务中心公益性岗位工资及社保医保的发放，同时保证公共就业服务的日常工作能顺利开展。自评发现的主要问题及原因：已达到支付条件并录入支付系统的款项，财政部门未能及时支付款项，导致支出执行率下降。下一步改进措施：及时与财政部门对接，加强与财政部门的沟通，争取财政部门及时支付。
3.部门绩效评价结果
组织对“财政资金聘用编外人员经费”项目进行了部门评价，自评得分为97分，评级为一等。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
