第一部分：玉林市就业服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市就业服务中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市就业服务中心2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市就业服务中心概况
一、本部门职责
玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:
（一）贯彻落实《就业促进法》，做好各项促进就业政策落实的指导，积极促进全市城乡劳动力就业服务工作；参与制定并组织和指导全市各级公共就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划，承担全市就业、失业各项信息数据统计和综合分析工作。
（二）参与全市就业政策制定，组织全市各级公共就业服务机构贯彻落实各项促进就业的政策，负责就业政策宣传和各类就业创业信息收集发布工作。
（三）负责推进全市各级公共就业服务体系建设，指导全市各级公共就业服务平台规范化建设及公共就业服务信息规范化管理；负责并指导组织开展全市就业、失业登记管理工作；组织实施就业服务项目，拓展服务功能，组织并指导全市开展各项专项公共就业服务活动；组织和指导全市各级公共服务机构为就业困难人员提供就业援助服务﹔为各类企业和经营实体扩大就业提供指导和服务；指导全市街道(乡镇)、社区(村）劳动就业服务机构的建设和服务管理工作。
（四）参与组织和指导人力资源市场建设，开展人力资源及企业用工调查，发布就业岗位供求信息，组织开展线上线下专项就业服务活动，承办市本级人力资源市场的管理和运营。
（五）负责组织和指导全市各级公共就业服务机构开展城乡劳动力转移就业服务工作；负责组织城乡劳动力有序流动工作。
（六）负责推进和指导全市公共就业服务机构信息化建设及依规开展政府购买社会就业服务成果提升公共服务能力。
（七）负责指导全市各级公共就业服务机构开展就业技能培训、创业培训和岗位技能培训等服务工作；负责做好市本级职业培训补贴和鉴定补贴等就业补助资金申报审核工作；协助主管部门制订职业培训、创业培训、企事业单位人员的培训规划和实施等工作。
（八）负责推动全市创业服务工作，组织实施市直并指导全市各级公共就业服务机构开展创业孵化基地的认定和管理、创业补贴审核发放、国家创业担保贷款的审核、创业项目征集入库、创业大赛和创业导师管理等相关创业服务工作。
（九）参与编制市本级就业补助资金预决算，指导县级公共就业服务机构规范使用就业补助资金。
（十）负责制定市本级公共就业服务工作制度和工作流程，指导全市各级公共就业服务机构建立健全公共就业服务工作制度和工作流程，负责全市各级公共就业服务机构工作人员的业务培训工作。
（十一）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制21名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）2名。2023年底编制内实有人员15人，退休人员8人，公益性岗位10人。
第二部分：玉林市就业服务中心2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：玉林市就业服务中心2023年度部门决算公开附表。
第三部分：玉林市就业服务中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入295.53万元，其中本年收入295.53万元， 较2022年度决算数减少27.29万元，下降8.45%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入289.26万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少33.56万元，下降10.40%，主要原因一是2023年财政经费紧张，我中心坚持严格控制费用支出、厉行节约的原则，尽量减少业务活动开支，响应过紧日子的要求；二是社保、医保、公积金的基数下降，使2023年在职人员的工资、社保和公积金等人员经费预算减少；三是2022年度档案管理工作经费、公共就业服务工作经费等预算金额为20.00万元，而2023年度档案管理工作经费、公共就业服务工作经费等预算金额为0。所以2023年决算相对于2022年有所减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入6.26万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.26万元，增长100.00%，主要原因是我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。所以2023年决算相对于2022年有所增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增减无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增减无变化，主要原因是本部门无事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增减无变化，主要原因是本部门无经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增减无变化，主要原因是我中心无在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增减无变化，主要原因是本部门无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增减无变化，主要原因是本部门无上年结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出295.53万元，其中本年支出295.53万元， 较2022年度决算数减少27.29万元，下降8.45%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出252.53万元：主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少26.17万元，下降9.39%，主要原因一是2023年财政经费紧张，我中心坚持严格控制费用支出、厉行节约的原则，尽量减少业务活动开支，响应过紧日子的要求；二是2022年度档案管理工作经费、公共就业服务工作经费等预算金额为20.00万元，而2023年度档案管理工作经费、公共就业服务工作经费等预算金额为0。所以2023年决算相对于2022年有所减少。
2.卫生健康支出20.22万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少4.02万元，下降16.58%，主要原因是2023年度的医疗保险缴费的计提基数下降，医保缴费随之减少，所以行政单位医疗和公务员医疗补助较2022年度有所减少。
3.城乡社区支出6.26万元：主要用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。较2022年度决算数增加6.26万元，增长100.00%%，主要原因是我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。所以2023年决算相对于2022年有所增加。
4.住房保障支出16.52万元：主要用于本单位在编职工的住房公积金。较2022年度决算数减少3.36万元，下降16.90%，主要原因是住房公积金的基数下降，使2023年在职人员的住房公积金较2022年度有所减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本部门无结余分配。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是本部门无年末结转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出289.26万元，较2022年度决算数减少33.56万元，下降10.40%。其中：基本支出282.10万元，项目支出7.17万元。
玉林市就业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.03万元，支出决算为289.26万元，完成年初预算的113.43%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为216.79万元，支出决算为252.53万元，完成年初预算的116.49%。主要用于就业管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
1.就业管理事务年初预算为174.65万元，支出决算为204.89万元，完成年初预算的117.31%。主要用于本部门的就业工作支出。预决算差异主要一是由于本部门2023年度坚持把稳定和扩大就业工作摆在首位，不断创新实践新时期就业服务新方法，迎难而上主动作为，不断完善机制、创新举措、优化服务，深入贯彻落实各项就业创业政策，全面提升基层公共就业服务能力；二是增员增资导致就业管理事务支出增加，所以使得就业管理事务经费较年初预算有所增加。
2.行政单位离退休年初预算为5.05万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的196.44%。主要用于本部门退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算差异主要是退休人员生活补助增加，所以使得行政单位离退休经费较年初预算有所增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.72万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的101.09%。主要用于本部门在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异主要是2023年度人员增加，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费较年初预算有所增加。
4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.36万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的102.91%。主要用于主要用于本部门在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异主要是2023年度人员增加，在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出增加，因此机关事业单位职业年金缴费较年初预算有所增加。
（二）卫生健康支出年初预算为19.70万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的102.64%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
1.行政单位医疗年初预算为11.43万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的102.97%。主要用于本部门职工的单位职工医疗保险缴费支出，预决算差异主要是2023年度人员增加，行政单位医疗支出相应增加，因此行政单位医疗支出较年初预算有所增加。
2.公务员医疗补助年初预算为8.11万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的102.22%。主要用于本部门职工的公务员医疗补助缴费支出，预决算差异主要是2023年度人员增加，公务员医疗补助支出相应增加，因此公务员医疗补助支出较年初预算有所增加。
3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的106.67%。主要用于主要用于本部门在职人员的工伤保险、生育保险等其他社会保障缴费缴费支出，预决算差异主要是2023年度人员增加，其他行政事业单位医疗支出相应增加，因此其他行政事业单位医疗支出较年初预算有所增加。
（三）住房保障支出年初预算为18.54万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的89.10%。主要用于本部门在编人员的住房公积金。
住房公积金年初预算为18.54万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的89.10%。主要用于本部门职工的住房公积金支出，预决算差异原因是2023年4月本部门有一名在编人员调出，因此住房公积金支出较年初预算有所减少。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.10万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出244.58万元，完成年初预算210.75万元的116.05%。主要用于本部门职工的基本工资、津贴补贴、社会保险、公积金、伙食补贴、聘用人员工资支出。预决算差异主要原因：一是追加了2022年绩效考核奖励经费等在职人员经费支出；二是由于人员增加，工资、津贴补贴、社会保险、公积金等支出增加，所以工资福利支出较年初预算有所增加。
（二）商品和服务支出23.57万元，完成年初预算37.99万元的62.04%。主要用于本部门日常工作经费支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、三公经费等，预决算差异主要原因：一是伙食补贴在决算中归类在工资福利支出，而在预算中则归类在商品和服务支出；二是2023年度本部门积极响应过“紧日子”的号召，在不影响正常的就业工作开展的前提下不断压缩机关运行经费的支出，所以使得商品和服务支出较年初预算有所减少。
（三）对个人和家庭的补助13.95万元，完成年初预算6.29万元的221.78%。主要用于本部门退休人员的物业补贴、生活补助、体检费等。预决算差异主要原因是退休人员生活补助增加，因此对个人和家庭的补助较预算有所增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市就业服务中心2023年度政府性基金支出6.26万元，较2022年度决算数增加6.26万元，增长100.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出6.26万元。
玉林市就业服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为 0.00万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。
（一）城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。预决算差异主要原因我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。所以2023年决算相对于年初预算有所增加。
城市建设支出年初预算为0.00万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的100.00%。主要用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支，预决算差异原因是我中心2023年年中追加了专项业务费，用于维持我中心公共就业服务运转的日常开支。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数无增减变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市就业服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出0.65万元，完成预算的86.67%，比上年增加0.48万元，主要原因是2023年是公共就业服务能力提升示范项目的实施年，各类检查、学习调研的活动增加，因此“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.65万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，较2022年度决算数无增减变化。原因是2022年度和2023年度本部门无因公出国（境）费，也未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市就业服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本部门未发生因公出国（境）开支。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，较2022年度决算数无增减变化。原因是本部门无公务用车购置预算。购置了0辆公务用车，本部门无公务用车购置支出。
公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，较2022年度决算数无增减变化。原因是本部门无公务用车运行预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展就业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。原因是本部门无公务用车运行支出。
（三）公务接待费支出0.65万元，完成预算的86.67%，比上年增加0.48万元，原因是2023年是公共就业服务能力提升示范项目的实施年，各类检查、学习调研的活动增加，公务接待次数对应增加，公务接待费随之增加。国内公务接待批次7次，人次61次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出23.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少14.41万元，降低37.94%。主要原因是我中心积极响应过“紧日子”的号召，不断压缩机关运行经费的支出，使机关运行经费较年初相比有所下降。比2022年减少2.67万元，降低10.18%。主要原因是我中心牢记“过紧日子”的思想，精简节约，严格控制本部门办公经费、差旅费、邮电费等各项经费，压缩支出。所以2023年度的机关运行经费比2022年有所减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。
组织对“专项业务费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出6.26万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门较好的履行了相关的就业职能，很好地完成了设定的绩效目标任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为二等，占项目总数比例100.00%；自评发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢，导致实际支出与预算发生偏差。下一步改进措施：一是加快预算执行力度，积极与财政沟通，加快资金支付进度。二是及时与财政部门对接，加强与财政部门的沟通，争取财政部门的及时支付。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，专项业务费自评得分为86.26分，二等，项目全年预算数为10.00万元，执行数为6.26万元，完成预算的62.64%。项目绩效目标完成情况：通过保障国家公共就业服务能力提升示范项目实施过程中所发生的工作人员出差、调研、办公设备维修、办公用品等费用支出，推动示范项目落地并取得了良好的成效。自评发现的主要问题及原因：已达到支付条件并录入支付系统的款项，财政部门未能及时支付款项。下一步改进措施：及时与财政部门对接，加强与财政部门的沟通，争取财政部门的及时支付。
（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
