目 录
第一部分：玉林市人力资源和社会保障局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市人力资源和社会保障局概况
一、本部门职责
玉林市人力资源和社会保障局是玉林市人民政府工作部门，为正处级，贯彻落实中央、自治区和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施细则，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）会同有关部门拟定表彰奖励、评比达标表彰活动，会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。
（四）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系，贯彻落实就业援助制度，贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养评价、使用和激励实施细则。贯彻落实国（境）外人员来玉就业管理政策。
（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制,编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与全区统一的社会保险公共服务平台建设。
（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案、实施预防、调节和控制、保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（八）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
（九）实施人才强市战略，参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作；负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作，会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作；会同有关部门健全博士后管理制度；贯彻落实吸引国（境）外留学人员来玉工作或定居政策。
（十）会同有关部门拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十二）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
（十三）负责劳动合同关系及各项社会保险法律法规实施情况监督检查工作,督促用人单位依法签订劳动合同和参加社会保险，规范企业劳动用工行为；指导农民工培训教育工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他事项。
（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、机构设置情况
2023年，玉林市人力资源和社会保障局共有直属单位8个，其中局属参照公务员法管理事业单位6个、财政全额拨款事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是：玉林市社会保险事业管理中心、玉林市就业服务中心、玉林市劳动保障监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市人才服务中心、玉林市人事考试院。局属财政全额拨款事业单位分别是：玉林市职业技能鉴定指导中心、广西玉林技师学院。
玉林市人力资源和社会保障局共有8个决算单位，包含玉林市人力资源和社会保障局（本级）、玉林市社会保险事业管理中心、玉林市就业服务中心、玉林市劳动保障监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市人才服务中心、玉林市职业技能鉴定指导中心、广西玉林技师学院。
另外1个局属参照公务员法管理事业单位，即玉林市人事考试院没有进行独立的财务核算，并入玉林市人力资源和社会保障局（本级）进行财务核算，不形成独立的决算单位。
第二部分：玉林市人力资源和社会保障局 2023年度部门决算报表
详见附件1：玉林市本级2023年度部门决算公开附表
第三部分：玉林市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入20564.03万元，其中本年收入20379.84万元, 较2022年度决算数增加5945.92万元，增长40.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入18430.98万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6022.61万元，增长48.5%，主要原因是:一是玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度较2022年度增加公共就业服务能力提升示范项目收入4272.20万元、公共就业服务能力提升示范项目自治区配套资金项目收入173.10万元、人才专项经费项目收入464.06万元；二是广西玉林技师学院2023年度较2022年度增加就业补助资金项目收入300.00万元、现代职业教育质量提升计划经费项目收入389.16万元、亚投行资金建设项目收入245.32万元、免学费项目收入561.50万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入69.11万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加30.32万元，增长78.2%，主要原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度较2022年度增加玉林市高校毕业生“三支一扶”计划招募及管理工作经费项目收入30.32万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本部门2023年度和2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入1097.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加103.01万元，增长10.4%，与上年相比差异不大，属于正常变动。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本部门2023年度和2022年度均无经营收入。
6.其他收入781.99万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加581.64万元，增长290.3%，主要原因是：广西玉林技师学院2023年度的创业培训收入较2022年度有所增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本部门2023年度和2022年度均无使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余184.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少791.65万元，下降81.1%，主要原因是：广西玉林技师学院加快以前年度结转资金使用，所以上年结转和结余有所减少。
（二）本部门2023年度总支出20564.03万元，其中本年支出20320.00万元, 较2022年度决算数增加5945.92万元，增长40.7%。支出具体情况如下：
1.教育支出6336.03万元：主要用于中等职业教育、技校教育和其他职业教育支出。较2022年度决算数增加1717.25万元，增长37.2%，主要原因是：广西玉林技师学院2023年度较2022年度增加免学费项目、助学金项目、现代职业教育经费项目支出共1717.25万元，所以本部门2023年度的教育支出较2022年度有所增加。
2.科学技术支出0.00万元：主要用于发放引进高层次人才补贴、引进急需紧缺高层次人才协议工资差额补贴等。较2022年度决算数减少316.31万元，下降100.0%，主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）人才专项经费项目的支出功能分类科目由科学技术支出调整为综合业务管理，所以本部门2023年度的科学技术支出较2022年度有所减少。
3.社会保障和就业支出13056.23万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加4958.47万元，增长61.2%，主要原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度较2022年度增加公共就业服务能力提升示范项目支出4272.20万元、公共就业服务能力提升示范项目自治区配套资金项目支出173.10万元、人才专项经费项目支出780.38万元，所以本部门2023年度的社会保障和就业支出较2022年度有所增加。
4.卫生健康支出445.58万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少3.08万元，下降0.7%，与上年相比差异不大，属于正常变动。
5.城乡社区支出69.11万元：主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）的市直机关退休老同志体检经费、玉林市劳动人事争议仲裁院的劳动人事争议调解仲裁专项业务经费、玉林市人才服务中心的非公职称评审经费、玉林市就业服务中心的公共就业服务运转经费、玉林市劳动保障监察支队的劳动保障监察业务经费等。较2022年度决算数增加30.32万元，增长78.2%，主要原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度较2022年度增加玉林市高校毕业生“三支一扶”计划招募及管理工作经费项目支出30.32万元，所以本部门2023年度的城乡社区支出较2022年度有所增加。
6.住房保障支出413.05万元：主要用于本部门在编职工的住房公积金。较2022年度决算数增加0.99万元，增长0.2%，与上年相比差异不大，属于正常变动。
7.结余分配199.77万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加176.16万元，增长746.1%，主要原因是：广西玉林技师学院2023年度较2022年度增加非财政拨款结余，所以本部门2023年度的结余分配较2022年度有所增加。
8.年末结转和结余44.26万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少617.89万元，下降93.3%，主要原因是：广西玉林技师学院2023年度不存在财政拨款结转，只剩单位结余，所以本部门2023年度的年末结转和结余较2022年度有所减少。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出18567.25万元，较2022年度决算数增加6158.88万元，增长49.6%。其中：基本支出6987.54万元，项目支出11579.71万元。
玉林市人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28001.29万元，支出决算为18567.25万元，完成年初预算的66.3%。
（一）教育支出年初预算为3334.64万元，支出决算为4652.39万元，完成年初预算的139.5%。主要用于中等职业教育、技校教育和其他职业教育。
1.职业教育
（1）中等职业教育年初预算为1157.97万元，支出决算为1606.13万元，完成年初预算的138.7%。主要用于广西玉林技师学院的中等职业教育支出。预决算差异的主要原因是：2023年度广西玉林技师学院助学金以及奖学金等专项资金在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（2）技校教育年初预算为2176.67万元，支出决算为2800.94万元，完成年初预算的128.7%。主要用于广西玉林技师学院的技校教育支出。预决算差异的主要原因是：2023年度广西玉林技师学院中等职业学校免学费补助金经费在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（3）其他职业教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为245.32万元，完成年初预算。主要用于广西玉林技师学院的其他职业教育支出。预决算差异的主要原因是：2023年度广西玉林技师学院亚投行资金项目在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算为23803.22万元，支出决算为13056.23万元，完成年初预算的54.9%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、就业补助、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。
1.人力资源和社会保障管理事务
（1）行政运行年初预算为594.07万元，支出决算为842.54万元，完成年初预算的141.8%。主要用于行政单位的运行经费支出。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）运转经费67.00万元在年中下达，未列入年初预算，同时年中存在人员增资情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（2）一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算。主要用于乡村振兴村级协理员招用考试经费。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）乡村振兴村级协理员招用考试经费11.49万元在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（3）综合业务管理年初预算为432.00万元，支出决算为1039.14万元，完成年初预算的240.5%。主要用于社保基金监督举报奖励经费、人才专项经费、市直机关退休老同志体检经费及人社事务管理经费等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）年中较年初增加人才专项经费417.39万元、市直机关退休老同志体检经费102.95万元及人社事务管理经费89.80万元，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（4）劳动保障监察年初预算为120.25万元，支出决算为154.59万元，完成年初预算的128.6%。主要用于劳动保障监察工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市劳动保障监察支队继续加大工作力度，认真落实劳动保障监察的各项政策，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（5）就业管理事务年初预算为174.65万元，支出决算为204.89万元，完成年初预算的117.3%。主要用于就业工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市就业服务中心招录1人、遴选2人，人员数量增加使人员经费有所增加，而此部分金额未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（6）社会保险经办机构年初预算为929.88万元，支出决算为1176.70万元，完成年初预算的126.5%。主要用于社会保险经办机构的日常运行工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市社会保险事业管理中心存在增人增资以及新增企业职工基本养老保险激励奖励资金支出的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（7）劳动关系和维权年初预算为78.34万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的131.8%。主要用于劳动关系和维权工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市劳动人事争议仲裁院继续加强劳动关系和维权工作，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（8）公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为50.41万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的159.9%。主要用于公共就业服务工作、职业技能鉴定机构工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市职业技能鉴定指导中心继续加大推进技能鉴定工作的开展力度，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（9）劳动人事争议调解仲裁年初预算为3.28万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的21.0%。主要用于劳动人事争议调解仲裁工作。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市劳动人事争议仲裁院厉行勤俭节约，节约日常工作开支，所以该支出决算较年初预算有所减少。
（10）其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为947.31万元，支出决算为895.58万元，完成年初预算的94.5%。主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）的非税收入对应的支出和玉林市人才服务中心的高校毕业生“三支一扶”计划上级补助资金，包括职称评审支出、事业单位考试支出、二级建造师考试支出、执业药师考试支出、劳动能力鉴定评审支出、失业动态监测支出、高校毕业生“三支一扶”计划上级补助资金等。预决算差异较小。
2.行政事业单位养老支出
（1）行政单位离退休年初预算为82.27万元，支出决算为133.22万元，完成年初预算的161.9%。主要用于行政单位离退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算差异的主要原因是：2023年度本部门存在新增行政单位退休人员及补贴发放标准调整的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（2）事业单位离退休年初预算为44.56万元，支出决算为86.66万元，完成年初预算的194.5%。主要用于事业单位离退休人员的生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助等。预决算差异的主要原因是：2023年度本部门存在新增事业单位退休人员及补贴发放标准调整的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为561.11万元，支出决算为564.02万元，完成年初预算的100.5%。主要用于本部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算差异较小。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为280.56万元，支出决算282.63万元，完成年初预算的100.7%。主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异较小。
3.就业补助
（1）就业创业服务补贴年初预算为13151.20万元，支出决算为1379.37万元，完成年初预算的10.5%。主要用于就业补助资金的支出，包括直播带岗项目服务费、招聘会服务费等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，将就业创业服务补贴部分预算金额调剂至其他补贴，同时，将公共就业服务能力提升示范项目预算指标5727.80万元分配至各县（市、区），所以该支出决算较年初预算有所减少。
（2）职业培训补贴年初预算为1374.00万元，支出决算为1514.41万元，完成年初预算的110.2%。主要用于就业补助资金的支出，包括职业培训补贴等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至职业培训补贴，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（3）社会保险补贴年初预算为1522.00万元，支出决算为2326.40万元，完成年初预算的152.9%。主要用于就业补助资金的支出，包括社会保险补贴等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至社会保险补贴，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（4）公益性岗位补贴年初预算为400.00万元，支出决算为669.62万元，完成年初预算的167.4%。主要用于就业补助资金的支出，包括公益性岗位补贴等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至公益性岗位补贴，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（5）就业见习补贴年初预算为260.60万元，支出决算为307.95万元，完成年初预算的118.2%。主要用于就业补助资金的支出，包括就业见习补贴等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至就业见习补贴，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（6）高技能人才培养补助年初预算为20.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的150.0%。主要用于发放高技能人才培养建设项目补助和完善自治区级高技能人才培训基地建设。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至高技能人才培养补助，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（7）促进创业补贴年初预算为10.50万元，支出决算为834.11万元，完成年初预算的7943.9%。主要用于就业补助资金的支出，包括促进创业补贴等。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，从其他支出功能分类调剂预算金额至促进创业补贴，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（8）其他就业补助支出年初预算为1277.20万元，支出决算为294.60万元，完成年初预算的23.1%。主要用于中央及自治区就业补助资金的支出。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）根据实际支出需要，将其他就业补助支出部分预算金额调剂至其他补贴，所以该支出决算较年初预算有所减少。
4.财政对基本养老保险基金的补助
（1）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助年初预算为1364.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）市级城乡居民基本养老保险补助资金。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市财政局将玉林市人力资源和社会保障局（本级）市级城乡居民基本养老保险补助资金预算指标1364.00万元分配到玉州区、福绵区、玉东新区,所以该支出决算较年初预算有所减少。
5.抚恤
（1）死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算。主要用于发放退休人员死亡抚恤金。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）存在退休人员死亡而需发放死亡抚恤金的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
6.其他社会保障和就业支出
（1）其他社会保障和就业支出年初预算为125.02万元，支出决算为95.02万元，完成年初预算的76.0%。主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）市人社局2020年度社会保险工作特别奖经费、企业职工基本养老保险激励奖励资金以及玉林市社会保险事业管理中心企业职工基本养老保险激励奖励资金。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局(本级）年中将(市人社局)企业职工基本养老保险激励奖励资金预算指标30.00万元调剂至玉林市社会保险事业管理中心，导致该项目的支出功能分类由其他社会保障和就业支出调整为社会保险经办机构，所以该支出决算较年初预算有所减少。
（三）卫生健康支出年初预算为442.60万元，支出决算为445.58万元，完成年初预算的100.7%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。预决算差异较小。
1.行政事业单位医疗
（1）行政单位医疗年初预算为117.20万元，支出决算为119.12万元，完成年初预算的101.6%。主要用于本部门行政单位职工医疗保险支出。预决算差异较小。
（2）事业单位医疗年初预算为142.31万元，支出决算为142.31万元，完成年初预算的100.0%。主要用于本部门事业单位职工医疗保险支出。预决算无差异。
（3）公务员医疗补助年初预算为179.58万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的100.6%。主要用于本部门行政和事业单位职工公务员医疗补助支出。预决算差异较小。
（4）其他行政事业单位医疗支出年初预算为3.51万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.6%。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。预决算差异较小。
（四）住房保障支出年初预算为420.83万元，支出决算为413.05万元，完成年初预算的98.2%。主要用于本部门在编职工的住房公积金。预决算差异较小。
1.住房改革支出
（1）住房公积金年初预算为420.83万元，支出决算为413.05万元，完成年初预算的98.2%。主要用于本部门在编职工的住房公积金。预决算差异较小。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6987.54万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出5918.97万元，完成年初预算的123.1%，预决算差异的主要原因是：2023年度本部门存在增人增资的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（二）商品和服务支出759.86万元，完成年初预算的79.8%。预决算差异的主要原因是：2023年度本部门继续落实厉行节约的原则，在不影响工作的前提下减少运行经费的支出，所以该支出决算较年初预算有所减少。
（三）对个人和家庭的补助307.08万元，完成年初预算的230.2%。预决算差异的主要原因是：2023年度本部门存在新增退休人员及补贴发放标准调整的情况，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（四）资本性支出1.62万元，年初预算为0.00万元，完成年初预算。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）新购办公设备支出1.62万元，所以该支出决算较年初预算有所增加。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出69.11万元，较2022年度决算数增加30.32万元，增长78.2%。其中：基本支出0.00万元，项目支出69.11万元。
玉林市人力资源和社会保障局2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算。
（一）城市建设支出年初预算为0.00万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算。主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）的市直机关退休老同志体检经费、玉林市劳动人事争议仲裁院的劳动人事争议调解仲裁专项业务经费、玉林市人才服务中心的非公职称评审经费、玉林市就业服务中心的公共就业服务运转经费、玉林市劳动保障监察支队的劳动保障监察业务经费等。预决算差异的主要原因是：2023年度，玉林市人力资源和社会保障局（本级）的市直机关退休老同志体检经费6.94万元、玉林市劳动人事争议仲裁院的劳动人事争议调节仲裁专业经费5.00万元、玉林市人才服务中心的非公职称评审经费6.17万元、玉林市就业服务中心的专项业务经费6.26万元、玉林市劳动保障监察支队的劳动保障监察业务经费9.61万元等均在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算。主要用于玉林市人力资源和社会保障局（本级）玉林市高校毕业生“三支一扶”计划招募及管理工作经费、乡村振兴村级协理员招用考试经费及事业单位公开招考培训经费。预决算差异的主要原因是：2023年度玉林市人力资源和社会保障局（本级）玉林市高校毕业生“三支一扶”计划招募及管理工作经费30.32万元、乡村振兴村级协理员招用考试经费0.43万元及事业单位公开招考培训经费4.38万元等均在年中下达，未列入年初预算，所以该支出决算较年初预算有所增加。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
玉林市人力资源和社会保障局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算。
本部门2023年度无国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出13.20万元，完成预算的96.2%，比上年增加1.54万元，主要原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度获得国家公共就业示范项目，实施该项目导致公务活动增加，加上物价上涨的因素，导致本部门2023年度“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.72万元，公务接待费支出决算5.48万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算，比上年增减0.00万元，原因是：2023年度和2022年度本部门未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款安排玉林市人力资源和社会保障局机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。未发生因公出国（境）开支。
（二）公务用车购置及运行费支出7.72万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成预算，比上年增减0.00万元，原因是：2023年度和2022年度本部门均未购置公务用车。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出7.72万元，完成预算的100.0%，比上年增加0.46万元，原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度获得国家公共就业示范项目，实施该项目导致公务活动增加，加上物价上涨的因素，导致本部门2023年度公务用车运行支出相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市人力资源和社会保障局（局本级代管机关事务局2辆公车，只有车辆的使用权，没有所有权）、8个所属单位（玉林市劳动保障监察支队代管机关事务局1辆公车（只有车辆使用权，无所有权），广西玉林技师学院有2辆公车和40辆实训用车，实训用车在实训场所停放，供学生实训使用）开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.72万元，平均每辆1.54万元。
（三）公务接待费支出5.48万元，完成预算的91.3%，比上年增加1.08万元，原因是：玉林市人力资源和社会保障局（本级）2023年度获得国家公共就业示范项目，实施该项目导致公务活动增加，加上物价上涨的因素，导致本部门2023年度公务接待费支出相应增加。国内公务接待批次72次，人次595次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要是安排接待上级单位、其他地市单位、各县（市、区）单位有关人员来本部门参加各类会议、调研、考察等公务活动的接待费用以及开展必要的人社部门业务活动需要开支的公务接待费用。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出289.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少69.70万元，降低19.4%，比上年决算数增加22.84万元，增长8.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、维修(护)费支出增加、水电费支出增加等。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额3058.99万元，其中：政府采购货物支出520.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2538.34万元。授予中小企业合同金额3058.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2921.22万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是广西玉林技师学院有2辆公车和40辆实训用车，实训用车在实训场所停放，供学生实训使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度58个一般公共预算项目（含结转项目及既有一般公共预算又有政府性基金预算的项目）支出开展绩效自评，共涉及资金11579.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度8个政府性基金预算项目(含既有一般公共预算又有政府性基金预算的项目）支出开展绩效自评，共涉及资金69.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.0%。
组织对“人才专项经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出780.39万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，资金分配规范和及时，资金支出严格按照资金管理制度，会计核算真实完整，设定的绩效目标依据充分，按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料，很好地完成了年初制定的绩效目标任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，68个项目评为一等，占项目总数比例91.9%；6个项目评为二等，占项目总数比例8.1%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低，主要原因：财政经费紧张，导致有些项目支出进度未能达到100.0%；二是部分项目预算约束性不够，主要原因：预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：一是加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。二是财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，人才专项经费项目自评得分为99.4分，一等，项目全年预算数为780.39万元，执行数为780.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是高层次人才补贴和急需紧缺高层次人才发放协议工资（差额部分）按时发放完毕，提升了我市高层次人才的满意度和归属感，优化我市引才环境；二是急需紧缺高层次人才招聘活动成效彰显，引进人才助力我市经济社会发展。发现的主要问题及原因：人才资金投入不足。受国际形势的影响，经济下行，财政压力大，导致人才资金投入有限，对部分人才项目如人才小高地等支持力度有限。下一步改进措施：在今后的人才项目中，加强与相关行业主管部门的沟通交流，充分了解我市目前的人才现状，从而精准引进和培育各行业急需紧缺的人才，进一步推动产业与人才的融合，以人才引领高质量发展。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效完成情况：全市2023年实现城镇新增就业人数47621人，城镇失业人员再就业人数10801人，就业困难人员就业人数4819人，参加城镇职工基本养老保险人数76.67万人，参加城乡居民基本养老保险人数278.08万人，参加失业保险人数31.44万人，参加工伤保险人数35.46万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率100%，人社政务服务好评率99.99%，基本完成年初设置的各项考核指标，自评得分95.76分，一等。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
