目 录
第一部分：玉林市人才服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市人才服务中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市人才服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市人才服务中心概况
一、本部门职责
（一）负责流动人员人事档案管理工作；
（二）负责高校毕业生“三支一扶”工作协调管理；
（三）负责高校毕业生就业见习计划工作管理；
（四）为大中专毕业生提供公共就业服务和开展高校毕业生双向选择洽谈会；
（五）负责非公经济组织和社会组织工程、教育系列中级、初级专业技术资格评审工作；
（六）负责中共玉林市人才服务中心党支部流动党员管理工作；
（七）完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
玉林市人才服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位，单位编制数5人，无下属单位和内设科室。
第二部分：玉林市人才服务中心2022年度部门决算报表
(此部分可另附表格，详见附件：玉林市人才服务中心2022年度部门决算公开附表)
第三部分：玉林市人才服务中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入590.25万元，其中本年收入590.25万元,较2021年度决算数增加89.23万元，增长17.81%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入590.25万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加270.59万元，增长84.65%，主要原因是高校毕业生“三支一扶”补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，政府性基金预算财政拨款收入无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，国有资本经营预算财政拨款收入无变化。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少3.01万元，下降100%，主要原因是上年度非公职称评审收入纳入事业收入，今年非公职称评审收入调整为一般公共预算财政拨款收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是经营收入无变化。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加增加0万元，增长0%，其他收入无变化。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，使用非财政拨款结余无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少178.35万元，增长100%，主要原因是今年将上年末提前下达的中央和自治区“三支一扶”高校毕业生补助资金计入本年收入，使得本年年初结转和结余减少。
（二）本部门2022年度总支出590.25万元，其中本年支出万元,较2021年度决算数增加89.23万元，增长17.81%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出578.32万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。较2021年度决算数增加88.47万元，增长18.03%，主要原因是2021年度高校毕业生““三支一扶””补助资金支出增加。
2.卫生健康支出6.34万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2021年度决算数减少0.02万元，下降0.31%，与上年相比差异不大。
3.住房保障支出5.58万元，主要用于在编人员住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.76万元，增加15.77%，主要原因是人员晋升，公积金计提基数提高，公积金支出增加。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，结余分配无变化。
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，年末结转和结余无变化。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出590.25万元，较2021年度决算数增加89.23万元，增长17.81%。其中：基本支出82.77万元，项目支出507.48万元。
玉林市人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.88万元，支出决算为590.25万元，完成年初预算的185.68%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为305.97万元，支出决算为578.32万元，完成年初预算的189.01%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出和机关事业单位基本养老支出。
1.人力资源和社会保障管理事务
（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为83.50万元，支出决算为354.97万元，完成年初预算425.13%。主要用于本单位工资福利支出和人事档案管理经费、企业薪酬调查经费、非公职称评审经费和高校毕业生“三支一扶”补助资金。预决算差异的主要原因是增加年中下达的高校毕业生““三支一扶””补助资金支出。
2.机关事业单位基本养老支出
（1）行政单位离退休年初预算为1.45万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算160.85%。主要用于单位退休人员生活补贴和慰问。预决算差异主要原因是新增一名退休人员，使得行政单位离退休支出增加。
（2）机关事业单位基本养老支出年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本单位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。预决算无差异。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出支出年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本单位在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出。预决算无差异。
3.其他社会保障和就业支出
（1）其他社会保障和就业支出初预算为209.39万元，支出决算为209.39万元，主要用于高校毕业生““三支一扶””生活补贴。预决算无差异。
（二）卫生健康支出年初预算为6.09万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的104.10%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
1. 行政事业单位医疗
（1）行政单位医疗年初预算为3.59万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的107.03%。主要用于本单位职工的单位职工医疗保险缴费支出，预决算差异主要原因是新调入一名职工，医疗保险支出增加。
（2）公务员医疗补助年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100.00%。主要用于本单位职工的公务员医疗补助缴费支出，预决算无差异。
（3）其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于本单位在职人员的工伤保险、失业保险等其他社会保障缴费缴费支出，预决算无差异。
（三）住房保障支出年初预算为5.82万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的95.91%。主要用于本单位在职人员的住房公积金。
1.住房改革支出
（1）住房保障支出年初预算为5.82万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的95.91%。主要用于本单位在职人员的住房公积金。预决算差异的原因是新增退休人员一名同时新调入一名人员，公积金缴纳金额不一致，公积金支出有结余。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.77万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出73.69万元，完成年初预算的104.42%。主要用于本单位职工的工资、社会保险、公积金支出。预决算差异的主要原因是人员晋升，工资、社保、公积金等工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出5.81万元，完成年初预算的64.27%。主要用于本单位日常公用经费支出，包括办公费、差旅费、维修费、邮电费等。预决算差异的原因是本单位厉行勤俭节约精神，办公支出减少。
（三）对个人和家庭补助的支出3.26万元。完成年初预算的181.11%。主要用于退休人员生活补贴。预决算差异主要是由于新增退休人员一名，退休生活补助增加，使得个人和家庭的补助支出增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
玉林市人才服务中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市人才服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
单位2022年度无政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市人才服务中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市人才服务中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
本单位2022年度无国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增长0万元，与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排玉林市人才服务中心机关所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增长0万元，与上年相比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增长0万元，与上年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市人才服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增长0万元，与上年相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出5.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少3.23万元，下降35.73%，比上年决算数减少2.10万元，下降26.55%。主要原因是2022年度本单位落实过紧日子要求，在不影响工作的前提下减少机关运行经费的支出。比2021年减少2.10万元，下降26.55%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金590.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人事档案管理经费”等6个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出507.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，资金分配规范和及时，资金支出严格按照资金管理制度，会计核算真实完整，设定的绩效目标依据充分，按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料，较好地完成了年初制定的绩效目标任务。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；1个项目评为二等，占项目总数比例16.67%。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人事档案管理经费项目自评得分为94.15分，评为一等，项目全年预算数为9.50万元，执行数为8.88万元，完成预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：提供了流动人员档案管理约4万份的公共服务；相关办公支出在预算范围，较好完成年初绩效目标。自评发现的主要问题：资金支付进度较慢。下一步改进措施：多与财政沟通，加快资金支付进度。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
