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玉林市人力资源和社会保障局2020年部门预算

2020-05-29 18:15     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分: 2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

主要内容

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

玉林市人力资源和社会保障局是玉林市人民政府工作部门,为正处级,贯彻落实中央、自治区和市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)会同有关部门拟定表彰奖励、评比达标表彰活动,会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

(四)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养评价、使用和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

(五)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制相关社会保险基金预决算草案;贯彻执行社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与全区统一的社会保险公共服务平台建设。

(六)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案、实施预防、调节和控制、保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(八)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(九)实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十三)负责劳动合同关系及各项社会保险法律法规实施情况监督检查工作,督促用人单位依法签订劳动合同和参加社会保险,规范企业劳动用工行为;指导农民工培训教育工作。指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置情况

玉林市人力资源和社会保障局共有直属单位8个。其中局属参照公务员法管理事业单位6个,财政全额拨款事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理中心、玉林市就业服务中心、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市人才服务中心、玉林市人事考试院。局属财政全额拨款事业单位分别是:广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。

玉林市人力资源和社会保障局设下列12个内设机构:

(一)秘书科。协助局领导组织管理机关工作,负责全局工作的综合协调和督促检查;拟订工作制度并组织实施和监督检查; 负责机关文电、会务、机要、档案、政务信息、安全保密、绩效等工作;负责全局年度工作总结和综合性文稿的起草工作;负责人大建议和政协提案的办复工作;负责全局行政后勤、联络接待、安全保卫等行政事务管理与服务工作。

(二)政策法规与行政审批科。组织起草相关规范性文件;承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;组织开展人力资源和社会保障政策的综合研究工作;组织协调专家咨询工作;承担宣传、新闻发布、政务公开和普法工作;承担相关行政复议、行政应诉工作;组织开展人力资源和社会保障行政执法监督检查;承办局机关法律事务,对局重大行政行为进行法律审核;负责除市委组织部管理以外的机关、事业、企业单位工作人员因公出国政审工作。指导全市人力资源和社会保障系统政务管理服务工作。承担政务服务事项的组织协调和相关事项办理工作。

(三)规划财务与基金监督科。拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;参与拟订相关社会保障资金(基金)管理办法;会同有关部门编制全市及市本级相关社会保险基金预决算草案;承担人力资源和社会保障有关科技项目和国际援助贷款项目的管理工作;负责管理人力资源和社会保障专项资金;组织实施有关财务会计制度,汇总编制本局管理的各项经费预决算并监督实施;承担局机关及下属非独立核算事业单位日常财务工作,指导监督下属事业单位财务管理工作;承担局属国有资产管理和审计工作;综合管理和负责人力资源和社会保障统计工作,并承担局综合统计工作。贯彻执行社会保障基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准;拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监督制度,组织实施社会保障基金投资运营,依法监督社会保障基金的征缴、支付、管理和运营;组织查处本级基金管理重大案件,督办下级基金管理重大案件查处,配合对就业补助资金使用管理情况的监督检查。

(四)就业促进和人力资源市场科。拟订就业规划、计划和劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策,健全公共就业创业服务体系。贯彻落实高校毕业生就业政策,贯彻落实就业援助、特殊群体就业等政策,贯彻落实就业补助资金管理办法。会同有关部门办理国(境)外人员来玉林市工作许可相关事务。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划,指导人力资源市场建设和人力资源社会服务机构管理工作,贯彻落实人员(不含公务员)调配政策并组织实施。拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施,推动相关政策落实,维护农民工合法权益,协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

(五)职业能力建设科(继续教育科)。贯彻落实专业技术人员继续教育规划并组织实施;指导协调专业技术人员继续教育工作;指导协调专业技术人员继续教育平台管理;会同有关部门拟订并贯彻落实技能人才和农村实用人才培养、评价、使用和激励政策的实施细则;拟订城乡劳动者职业培训规划并组织实施,拟订劳动预备制度实施细则并组织实施;拟订技工院校及职业培训机构的发展规划和管理规则,指导技工院校教育和职业技能培训,指导技工院校招生工作、师资队伍和教材建设,指导和规范技能人才评价服务工作,完善职业技能资格制度;指导、规范职业技能鉴定和技术等级岗位考核(鉴定)评审工作;贯彻执行国家和自治区职业分类、职业技能国家标准和行业标准;负责指导和组织全市机关事业单位工人技术等级岗位培训、考核核发证书工作;负责技工院校招生计划备案;协助承办职业能力建设、就业培训行政许可和行政审批项目。

(六)专业技术人员管理科(玉林市职称改革工作领导小组办公室)。拟订并组织实施专业技术人才队伍建设的发展规划和政策;负责实施高层次专业技术人才规划和培养工作;承办深化职称制度改革事宜,负责职称综合管理工作;负责全市专业技术职务设置的宏观控制,组织实施专业技术职务聘任和专业对口技术资格评审的标准;负责组建中(高)级专业技术职务评审委员会,综合管理各专业技术系列主管部门的评审工作,组织和指导全市职称考试工作;组织享受政府特殊津贴人员选拔工作。负责国家和自治区称号专家推荐、选拔、管理和服务工作;负责人才小高地建设工作;负责贯彻实施博士后管理制度;负责回国专家、留学人员来玉工作或定居服务工作;管理本市中高级专家信息库。

(七)事业单位人事管理科。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作;组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,承担事业单位工作人员和机关工勤人员岗位设置、人员招聘[含招聘国(境)外人员(不含专家)]、流动、职务聘任、考核、奖励、惩戒、辞聘解聘等管理工作;按照管理权限,负责事业单位岗位设置方案核准或审核事宜,承办事业单位公开招聘工作人员方案的核准或备案事宜,承办补充人员计划的核准等人事管理事项并监督实施。

(八)工资福利科。负责全市事业单位工资计划的编制、工资总额管理、工资统计及综合分析工作;负责全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、绩效工资、津贴补贴、福利和离退休政策的执行和管理工作;承担市直事业单位工作人员薪级增资、职务晋升、岗位变动、特殊岗位津贴、新招录、调入调出工资变动审核工作;负责事业单位工作人员工龄计算和参加工作时间的核定工作;指导和协调市直事业单位退休退职人员的管理和服务工作;承担市直事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属困难生活补助待遇的审核工作;综合管理事业单位各类津贴、补贴工作;负责全市表彰奖励、评比达标表彰工作有关事项。

(九)社会保险科。贯彻实施机关企事业单位基本养老保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险政策和标准,贯彻实施机关企事业单位工作人员退休政策,贯彻实施养老保险自治区统筹和基金管理办法,贯彻实施养老保险基金预测预警制度。贯彻实施失业保险政策、标准和基金管理办法,建立失业监测和预警制度,贯彻实施预防、调节和控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策,贯彻实施失业保险调剂金使用办法。贯彻实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障政策、规划和标准,贯彻实施城乡居民基本养老保险基金管理办法,贯彻实施征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法。贯彻实施工伤保险政策、规划和标准,贯彻实施工伤预防、认定和康复政策,贯彻实施工伤与职业病致残等级鉴定标准,贯彻实施工伤保险全区统筹和基金管理办法。承担全市劳动能力鉴定工作。

(十)劳动关系与监察仲裁科。贯彻执行劳动关系政策;贯彻执行劳动合同、集体合同和劳动关系三方协商机制等相关政策;贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;贯彻执行企业职工工资收入分配宏观调控政策和支付保障政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。组织实施劳动、人事争议调解仲裁规则、制度;指导、检查和监督劳动人事争议调解仲裁工作;指导开展劳动人事争议预防工作;依法组织处理重大劳动人事争议;贯彻执行劳动人事争议调解员和仲裁员管理办法并实施。承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作。组织实施劳动保障监察工作制度;指导、监督劳动监察机构开展劳动监察工作;贯彻执行劳动保障监察员管理办法;协调劳动者维权工作,组织处理有关突发事件;依法查处和督办劳动保障监察重大、疑难、复杂案件,对跨地区劳动监察案件进行协调处理。

(十一)信访科。拟订全市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度并组织实施;督查、指导全市人力资源和社会保障信访工作;负责本系统群体性突发事件预警稳控及应急处理;负责信访事项受理、复查、复核工作;承担局机关接访工作;承担市委、市人民政府交办的相关信访任务。

(十二)人事教育科。负责机关和下属单位的人事管理、工资福利、机构编制和队伍建设工作;负责人力资源和社会保障系统干部教育培训工作;负责局机关退休人员工作,指导下属单位的退休人员工作。机关党委。负责机关和下属单位的党群工作。

 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

 

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

上述报表详见附件1。

 

第三部分: 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入12226.04万元,同比减少34632.69万元,下降73.9%。此项收入减少的原因是:2019年下达了中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金35435.00万元、市级城乡居民基本医疗保险补助资金1500.00万元,2020年医保职能已经划分出去,所以使得一般公共预算拨款收入同比有所减少。

2020年财政拨款支出12226.04万元,同比减少34632.69万元,下降73.9%。此项支出减少的原因是:2019年下达了中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金35435.00万元、市级城乡居民基本医疗保险补助资金1500.00万元,2020年医保职能已经划分出去,所以使得一般公共预算拨款支出同比有所减少。

 

二、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出12226.04万元,同比减少34632.69万元,下降73.9%。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(一)一般公共服务支出预算0.00万元,占支出总预算的0.0%,同比减少644.37万元,下降100.0%。此项支出减少的原因是:2019年玉林市人事考试院的人员经费和日常公用经费预算210.37万元、2019年玉林市人才服务中心相关项目预算434.00万元,在2019年计入“一般公共服务支出”,在2020年统一改成计入“社会保障和就业支出”,所以使得此项支出减少。

(二)教育支出预算1784.80万元,占支出总预算的14.6%,同比增加421.27万元,增长30.9%。此项支出增加的原因是:2020年继续加大力度促进技校教育工作,下达了2020年中央现代职业教育质量提升计划经费480.00万元,所以使得广西玉林技师学院的“教育支出”预算同比有所增加。

(三)社会保障和就业支出预算9698.63万元,占支出总预算的79.3%,同比增加2459.29万元,增长34.0%。此项支出增加的原因是: 2020年下达了中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费2562.75万元,作为对机关事业单位基本养老保险基金的补助,所以使得玉林市人力资源和社会保障局的社会保障和就业支出预算同比有所增加。

(四)卫生健康支出预算381.33万元,占支出总预算的3.1%,同比减少36892.87万元,下降99.0%。此项支出减少的原因是: 2019年下达了中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金35435.00万元、市级城乡居民基本医疗保险补助资金1500.00万元,2020年医保职能已经划分出去,所以使得玉林市人力资源和社会保障局的卫生健康支出同比有所减少。

(五)住房保障支出预算361.28万元,占支出总预算的3.0%,同比增加23.99万元,增长7.1%。此项支出增加的原因是:2020年在编职工的公积金缴费基数同比有所增加,所以使得玉林市人力资源和社会保障局的住房保障支出同比有所增加。

 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出8673.29万元,占支出总预算的70.9%,同比减少550.44万元,下降6.0%。其中:

(一)工资福利支出预算4261.09万元,占基本支出预算49.1%,同比减少441.15万元,下降9.4%。此项支出减少的原因是:由于机构改革,玉林市人力资源和社会保障局的部分职能划分出去,2个局属参照公务员法管理事业单位划分出去,在编职工相对减少,所以使得工资福利支出同比有所减少。

(二)商品和服务支出预算3031.53万元,占基本支出预算35.0%,同比增加339.66万元,增长12.6%。此项支出增加的原因是:2020年玉林市对市直部门预算单位公用定额进行分类分档,适当提高公用定额标准,所以使得玉林市人力资源和社会保障局的日常公用经费支出预算同比有所增加。

(三)对个人和家庭的补助支出预算1380.67万元,占基本支出预算15.9%,同比减少448.95万元,下降24.5%。此项支出减少的原因是:由于机构改革,玉林市人力资源和社会保障局的部分职能划分出去,2个局属参照公务员法管理事业单位划分出去,在编职工相对减少,所以使得对个人和家庭的补助支出同比有所减少。

 

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算50.52万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算9.32万元,公务用车运行维护费支出预算16.20万元,公务用车购置费支出预算25.00万元。其中公务用车购置费主要为广西玉林技师学院纳入财政专户管理的收入安排的资金25.00万元,计划于2020年购买1辆公车开展学院日常办公业务。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算25.52万元,比2019年初预算28.82万元减少3.30万元,同比下降11.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2020年预算9.32万元,同比减少0.50万元,下降5.1%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 2020年由于机构改革,相关职能和二层单位划分出去,接待业务有所减少,同时严格落实公务接待规定,在不影响工作的前提下减少公务接待活动,厉行节约。

3.公务用车费2020年预算16.20万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算16.20万元,同比减少2.80万元,下降14.7%,此项经费减少的主要原因是: 2020年严格执行公务用车管理制度,在不影响工作的前提下减少使用公车的次数,增强节俭意识,过紧日子。根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市人力资源和社会保障局公务用车编制数3辆(包括玉林市职业技能鉴定指导中心1辆、广西玉林技师学院2辆),实有车辆总数3辆(包括玉林市职业技能鉴定指导中心1辆、广西玉林技师学院2辆),2020年共安排公务用车运行维护费预算16.20万元,主要用于机关和局属8个事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.0%。

 

五、政府性基金预算情况说明

我部门2020年度无政府性基金预算。

 

六、部门收支预算情况说明

2020年部门收入预算21734.05万元,同比减少29579.27万元,下降57.6 %,主要是由于:一般公共预算拨款收入预算12226.04万元,同比减少34632.69万元,下降73.9%。此项收入减少的原因是:2019年下达了中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金35435.00万元、市级城乡居民基本医疗保险补助资金1500.00万元,2020年医保职能已经划分出去,所以使得一般公共预算拨款收入同比有所减少。

2020年部门支出预算21734.05万元,同比减少29579.27万元,下降57.6%,主要是由于:一般公共预算拨款支出预算12226.04万元,同比减少34632.69万元,下降73.9%。此项支出减少的原因是:2019年下达了中央及自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金35435.00万元、市级城乡居民基本医疗保险补助资金1500.00万元,2020年医保职能已经划分出去,所以使得一般公共预算拨款支出同比有所减少。

 

七、部门收入预算情况说明

2020年部门收入预算21734.05万元,同比减少29579.27万元,下降57.6%,主要是由于:2020年机构改革,原人社部门的医保职能划分出去,“玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室”“玉林市引进国外智力领导小组办公室”两个原直属参公单位也划分到其他部门,所以使得部门收入预算同比有所减少。

 

八、部门支出预算情况说明

2020年部门支出预算21734.05万元,同比减少29579.27万元,下降57.6%,主要是由于:2020年机构改革,原人社部门的医保职能划分出去,“玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室”“玉林市引进国外智力领导小组办公室”两个原直属参公单位也划分到其他部门,所以使得部门支出预算同比有所减少。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和6个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算3031.53万元,较2019年预算增加339.66万元,增长12.6%,,主要原因是2020年玉林市对市直部门预算单位公用定额进行分类分档,适当提高公用定额标准,所以使得机关运行经费预算同比有所增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年,政府采购预算1353.66万元,同比增加393.17万元,增长40.9%。政府集中采购预算1315.27万元,占政府采购预算97.2%;分散采购预算38.39万元,占政府采购预算2.8%。

政府采购资金来源于一般公共预算911.16万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金412.50万元,上年结余收入30.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算824.00万元,服务类采购预算435.40万元,工程类采购预算94.26万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是广西玉林技师学院日常办公业务用车;单位价值50万元以上通用设备5 台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1911.82万元,政府性基金预算拨款0.00万元。

部门整体支出绩效目标为:详见附件2。

人社部门项目绩效目标为:

1.玉林市人力资源和社会保障局:人才专项经费350.00万元、市级城乡居民基本养老保险补助资金990.00万元、市级就业补助资金120.00万元、市直机关退休老同志体检经费136.00万元。

2.玉林市社会保险事业管理中心:聘用人员经费200.82万元、社会保险业务改革专项业务经费115.00万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:2020年人社部门预算报表.xls

附件2:2020年人社部门整体支出绩效评价目标申报表.xls


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