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玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

2019-09-27 13:35     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:玉林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:玉林市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

玉林市人力资源和社会保障局是玉林市人民政府工作部门。其主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查。

(四)贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

(五)贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

(六)完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织市人民政府直属行政机关公务员培训工作。

(七)贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

(八)完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以玉林市人民政府名义实施的奖励活动,审核以玉林市人民政府名义奖励的人选。

(九)承办玉林市人民政府行政任免有关事项。

(十)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

(十一)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转移办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保险基金投资政策。

(十二)负责全市就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(十三)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施方法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

(十四)实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

(十五)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(十六)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置实施办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十七)会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十八)贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十九)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(二十)承办玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市人力资源和社会保障局共有直属单位10个。其中局属参照公务员法管理事业单位8个,财政全额拨款事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、玉林市人事考试管理办公室。局属财政全额拨款事业单位分别是:广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。

玉林市人力资源和社会保障局共有10个决算单位,包含玉林市人力资源和社会保障局(本级)和9个直属二层单位,即玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、广西玉林技师学院、玉林市职业技能鉴定指导中心。其中广西玉林技师学院和玉林市职业技能鉴定指导中心是局属财政全额拨款事业单位,其他均是局属参照公务员法管理事业单位。

另外1个局属参照公务员法管理事业单位,即玉林市人事考试管理办公室没有进行独立的财务核算,并入玉林市人力资源和社会保障局(本级)进行财务核算,不形成独立的决算单位。

 

第二部分:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件1:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开附表。

 

第三部分:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入22824.50万元,其中本年收入21602.27万元, 总收入较2017年度决算数增加3318.62万元,增长17.0%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入20155.68万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加2787.25万元,增长16.0%,主要原因是(1)社会保障和就业收入较2017年度增加5130.68万元,增长63.9%,由于本部门在2018年采取有力措施,努力扩大就业,对就业补助资金的需求增加,使得2018年全市城镇新增就业35666.00人,完成全年计划的118.9%。全市城镇失业人员再就业5938.00人,完成全年计划的152.3%。全市就业困难人员就业3091.00人,完成全年计划的515.2%。2018年末全市城镇登记失业率为2.0%,低于年度控制数2.0个百分点。全市农村劳动力转移就业新增73628.00人次,完成全年计划147.3%。(2)医疗卫生与计划生育收入较2017年度减少2911.57万元,下降62.4%,由于2018年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助为市级补助资金,中央和自治区的资金直接拨付至县市区,而2017年包括中央、自治区、市级补助资金,所以2018年相较于上年有一定程度的减少。

2.上级补助收入713.35万元,为技师学院收到的上级拨付的劳动预备制培训补贴、“两后生”培训补贴、就业创业培训补贴等各项培训补贴收入。较2017年度决算数增加462.38万元,增长184.2%,主要原因是2018年广西玉林技师学院加大培训力度,深入贯彻就业扶贫政策,不断推进对“两后生”的职业培训工作,使得上级补助收入相较于上年有所增加。

3.事业收入725.72万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:技师学院开展专业活动、后勤服务、辅助活动所取得的收入上缴财政后申请回拨使用形成的收入。较2017年度决算数增加324.56万元,增长80.9%,主要原因是技校教育收入2018年为663.27万元,较2017年度决算数增加262.11万元,增长65.3%,由于广西玉林技师学院2018年不断加强推进职业教育工作,学院收入上缴财政后申请回拨的收入有所增加。

4.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年决算数也为0.00万元,较2017年度决算数不变。

5.其他收入7.52万元,为预算单位在“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”之外取得的收入。如:技师学院的生育津贴(扣除个人医疗费用后)的收入。较2017年度决算数增加1.63万元,增长27.7%,主要原因是,2018年广西玉林技师学院领取生育津贴人员增加,生育津贴给学校的补贴部分计入其他收入,所以使得其他收入有所增加。

6.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年决算数也为0.00万元,较2017年度决算数不变。

7.上年结转和结余1222.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少257.19万元,下降17.4%,主要原因是本部门上年合理规划,加大支出力度,使得上年结转和结余有所减少。

(二)本部门2018年度总支出22824.50万元,其中本年支出19750.85万元, 总支出较2017年度决算数增加3318.62万元,增长17.0%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1067.38万元:主要用于军队转业干部安置工作、引进人才工作、事业单位运行工作、一般行政管理事务、派驻纪检组运行事务、其他人力资源事务工作(主要包括公务员考试、事业单位考试、二级建造师考试、执业药师考试支出等)。较2017年度决算数减少125.59万元,下降10.5%,主要原因是2018年军队转业干部安置支出318.10万元,较2017年度决算数减少179.63万元,下降36.1%,由于2018军队转业干部安置需求较上年有所减少,所以使得相应支出也有所减少。

2. 教育支出(类)4885.39万元:主要用于中专教育、技校教育和其他职业教育支出。较2017年度决算数增加649.77万元,增长15.3%,主要原因是技校教育支出4827.26万元,较2017年度决算数增加986.89万元,增长25.7%,由于广西玉林技师学院2018年不断加强推进职业教育工作,加大培训力度,深入贯彻就业扶贫政策,使得各项支出有所增加。

3. 社会保障和就业支出(类)11707.47万元:主要用于人力资源行政运行、行政管理事务、综合业务管理事务、劳动保障监察事务、就业管理事务、社会保险经办机构事务、劳动关系和维权事务、公共就业服务和职业技能鉴定机构事务、劳动人事争议调解仲裁事务、行政事业单位离退休、就业资金补助工作等。较2017年度决算数增加3767.09万元,增长47.4%,主要原因是就业补助支出(包括公益性岗位补贴、职业培训补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、灵活就业人员社保补贴等)3769.23万元,较2017年度决算数增加1791.90万元,增长90.6%,由于本部门在2018年采取有力措施,努力扩大就业,加大就业补助资金的使用力度,使得2018年全市城镇新增就业35666.00人,完成全年计划的118.9%。全市城镇失业人员再就业5938.00人,完成全年计划的152.3%。全市就业困难人员就业3091.00人,完成全年计划的515.2%。2018年末全市城镇登记失业率为2.0%,低于年度控制数2.0个百分点。全市农村劳动力转移就业新增73628.00人次,完成全年计划147.3%。2018年就业工作全面完成目标任务,再上新台阶。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)1768.81万元:主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗卫生与计划生育支出等。较2017年度决算数减少2898.05万元,下降62.1%,主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出1344.50万元,较2017年度决算数减少3013.34万元,下降69.1%,由于2018年财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出为市级补助资金,中央和自治区的资金直接拨付至县市区,而2017年包括中央、自治区、市级补助资金,所以2018年支出相较于上年有一定程度的减少。

5.住房保障支出(类)321.80万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加115.27万元,增长55.8%,主要原因是2018年在编职工的住房公积金缴费基数有所增加,使得相应的公积金支出也有所增加。

6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年决算数也为0.00万元,较2017年度决算数不变。

7.年末结转和结余3073.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1810.14万元,增长143.3%,主要原因是年初中央和自治区拨付的就业补助资金金额相较于上年有所增加,虽然2018年已经加大对就业补助资金的使用力度,但还是剩余有部分资金在年末,相较于上年结转结余有所增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出18469.76万元,较2017年度决算数增加1323.13万元,增长7.7%。其中:基本支出9541.52万元,项目支出8928.24万元。

玉林市人力资源和社会保障局2018 年度一般公共预算支出年初预算为14534.85万元,支出决算为18469.76万元,完成年初预算的127.1%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为601.45万元,支出决算为1067.38万元,完成年初预算的177.5%。主要用于事业单位运行、一般行政管理事务、军队转业干部安置、引进人才、其他人力资源事务支出、行政运行。

1.事业运行年初预算为0.00万元,支出决算为0.40万元。预决算差异主要是由于玉林市引进国外智力领导小组办公室在2018年新增0.40万元职工伙食补助费支出。

2. 一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为8.20万元。预决算差异主要是由于2018年玉林市人力资源和社会保障局(本级)新增自治区成立60周年走访慰问费3.20万元、2018年干部教育培训经费5.00万元。

3.军队转业干部安置年初预算为62.00万元,支出决算为318.10万元,完成年初预算的513.1%。预决算差异主要是由于玉林市人力资源和社会保障局(本级)、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室相较于年初预算加大对军队转业干部安置经费的使用力度。

4.引进人才费用年初预算为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.0%。预决算没有差异,主要由玉林市引进国外智力领导小组办公室用于开展2018年人才引进工作。

5.事业运行年初预算为160.15万元,支出决算为239.55万元,完成年初预算的149.6%。预决算差异主要是由于2018年本部门所属的事业单位加大工作力度,使得日常运行经费相较于年初预算有所增加。

6. 其他人力资源事务支出年初预算为373.30万元,支出决算为482.99万元,完成年初预算的129.4%。预决算差异主要是由于玉林市人才服务管理办公室在2018年认真落实人才服务的举措,加大对高校毕业生“三支一扶”补助资金、人事档案管理工作经费的使用力度。

7. 行政运行年初预算为0.00万元,支出决算为12.14万元,预决算差异主要是由于2018年本部门新增派驻纪检监察人员,使得纪检监察事务的行政运行经费相较于年初预算有所增加。

(二)教育支出(类)年初预算为1407.85万元,支出决算为3666.75万元,完成年初预算的260.5%。主要用于广西玉林技师学院的中专教育、技校教育、其他职业教育支出。

1.中专教育年初预算为0.00万元,支出决算为24.93万元,预决算差异主要是由于广西玉林技师学院在2018年不断推进中专教育工作,使得相较于年初预算有所增加。

2.技校教育年初预算为1407.85万元,支出决算为3608.62万元,完成年初预算的256.3%。预决算差异主要是由于广西玉林技师学院在2018年继续加强开展技校教育工作,使得相较于年初预算有所增加。

3.其他职业教育支出年初预算为0.00万元,支出决算为33.20万元,预决算差异主要是由于广西玉林技师学院在2018年深入落实职业教育工作举措,使得相较于年初预算有所增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为10351.51万元,支出决算为11658.54万元,完成年初预算的112.6%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险、就业资金补助等。

1.行政运行年初预算为361.77万元,支出决算为653.90万元,完成年初预算的180.8%。预决算差异主要是由于玉林市人力资源和社会保障局(本级)在2018年认真落实工作举措,不断推进工作开展,使得机关行政运行经费相较于年初预算有所增加。

2.一般行政管理事务年初预算为0.00万元,支出决算为335.30万元。预决算差异主要是由于玉林市社会保险事业管理局在2018年支出252.28万元,用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新,使得该资金相较于年初预算有所增加。

3.综合业务管理年初预算为725.00万元,支出决算为698.28万元,完成年初预算的96.3%。预决算差异主要是由于本部门在2018年加大对人社事务管理经费、人才专项经费的使用力度,不断推进人社事务工作和人才工作的开展,使得该资金相较于年初预算有所增加。

4.劳动保障监察年初预算为106.06万元,支出决算为156.84万元,完成年初预算的147.9%。预决算差异主要是由于玉林市劳动监察支队在2018年认真落实劳动保障监察的各项政策,加强工作的开展,使得该资金相较于年初预算有所增加。

5.就业管理事务年初预算为149.31万元,支出决算为219.42万元,完成年初预算的147.0%。预决算差异主要是由于玉林市就业局在2018年积极落实促进就业的各项政策,加强对就业工作的管理力度,使得该资金相较于年初预算有所增加。

6.社会保险经办机构年初预算为3031.50万元,支出决算为3318.21万元,完成年初预算的109.5%。预决算差异主要是由于玉林市社会保险事业管理局在2018年全面完成社保年初的各项目标任务,加大对资金的使用力度,使得该资金相较于年初预算有所增加。

7.劳动关系和维权年初预算为53.70万元,支出决算为93.36万元,完成年初预算的173.9%。预决算差异主要是由于玉林市劳动人事争议仲裁院在2018年认真开展劳动关系和维权工作,不断创造新的成绩,使得资金使用相较于年初预算有所增加。

8. 公共就业服务和职业技能鉴定机构年初预算为94.97万元,支出决算为92.56万元,完成年初预算的97.5%。预决算差异主要是由于玉林市职业技能鉴定指导中心在2018年继续稳步推进鉴定工作的开展,资金支出完成年初预算的比率超过90%。

9. 劳动人事争议调解仲裁年初预算为30.00万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的76.2%。预决算差异主要是由于玉林市劳动人事争议仲裁院在2018年认真开展调解仲裁工作,同时也节约工作的各项开支,所以使得实际支出相较于年初预算有所减少。

10. 其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为492.00万元,支出决算为507.31万元,完成年初预算的103.1%。预决算差异主要是由于玉林市2018年公务员考试、事业单位考试、二级建造师考试、执业药师考试报名人数有所增加,所以使得玉林市人力资源和社会保障局(本级)各项考试收费金额(非税收入)相较于年初预算有一定幅度的增加。

11. 归口管理的行政单位离退休年初预算为9.02万元,支出决算为72.33万元,完成年初预算的801.8%。预决算差异主要是由于本部门行政单位在2018年发放的离退休人员物业补贴、生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助相较于年初预算有所增加。

12. 事业单位离退休年初预算为0.00万元,支出决算为30.60万元。预决算差异主要是由于本部门事业单位在2018年发放的离退休人员物业补贴、生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助相较于年初预算有所增加。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为539.63万元,支出决算为564.93万元,完成年初预算的104.7%。预决算差异较小,该资金主要用于本部门职工的养老保险缴费支出。

14. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算为1057.16万元,支出决算为1057.16万元,完成年初预算的100.0%。预决算没有差异,该资金主要用于本部门基本养老保险的补助。

15. 其他行政事业单位离退休支出年初预算为0.00万元,支出决算为1.82万元。预决算差异主要是由于2018年新增其他离退休人员费用支出。

16. 公益性岗位补贴年初预算为0.00万元,支出决算为0.07万元。预决算差异主要是由于在2018年结转2017年中央及自治区就业补助0.07万元,用于发放市直2017年第四季度公益性岗位社会保险补贴(玉林市人事考试管理办公室)。

17. 高技能人才培养补助年初预算为0.00万元,支出决算为41.99万元。预决算差异主要是由于广西玉林技师学院的技能大师工作室在2018年存在经费开支,用于培养高技能人才。

18. 其他就业补助支出年初预算为2951.40万元,支出决算为3727.17万元,完成年初预算的126.3%。预决算差异主要是由于本部门在2018年不断促进就业,加大对就业补助资金的使用力度,用于发放公益性岗位补贴、灵活就业人员社保补贴、高校毕业生就业见习补贴、创业就业补贴、职业技能培训补贴等。

19.死亡抚恤年初预算为0.00万元,支出决算为41.30万元。预决算差异主要是由于本部门在2018年新增退休去世职工,所以新增职工的死亡待遇支出。

20. 其他社会保障和就业支出年初预算为750.00万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的3.1%。预决算差异主要是由于2018年需要开支的军转干部、军队退役人员困难补助经费需求不大,所以相较于年初预算有一定程度的减少。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为1850.26万元,支出决算为1755.29万元,完成年初预算的94.9%。主要用于重大公共卫生专项支出、行政单位医疗保险支出、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

1. 重大公共卫生专项年初预算为0.00万元,支出决算为0.07万元。预决算差异是由于2018年新增防治艾滋病宣传经费0.07万元。

2. 行政单位医疗年初预算为31.50万元,支出决算为34.56万元,完成年初预算的109.7%。预决算差异不大,主要是用于本部门行政单位职工医疗保险支出。

3.事业单位医疗年初预算为184.35万元,支出决算为191.41万元,完成年初预算的103.8%。预决算差异不大,主要是用于本部门事业单位职工医疗保险支出。

4.公务员医疗补助年初预算为134.41万元,支出决算为139.47万元,完成年初预算的103.8%。预决算差异不大,主要是用于本部门在编职工公务员医疗补助支出。

5. 其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.00万元,支出决算为3.56万元。预决算差异是由于2018年本部门新增其他行政事业单位医疗支出。

6. 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助年初预算为1500.00万元,支出决算为1344.50万元,完成年初预算的89.6%。该资金用于分配2018年玉州区、福绵区、玉东新区城乡居民基本医疗保险市级配套资金,基本完成年初预算目标任务。

7. 其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0.00万元,支出决算为41.72万元。预决算差异是由于2018年本部门新增其他医疗卫生与计划生育支出。

(五)住房保障支出(类)年初预算为323.78万元,支出决算为321.80万元,完成年初预算的99.4%。主要用于本部门职工的住房公积金和购房补贴支出。

1.住房公积金年初预算为323.78万元,支出决算为319.82万元,完成年初预算的98.8%。预决算差异不大。

2.购房补贴年初预算为0.00万元,支出决算为1.98万元。该资金也主要是核算在编职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9541.52万元,年初预算8137.93万元,完成年初预算的117.2%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6525.48万元,年初预算4453.35万元,完成年初预算的146.5%。预决算差异是由于本部门2018年社保和公积金缴费基数增加,同时也新增干部职工,所以使得工资福利支出相较于年初预算有所增加。

(二)商品和服务支出920.47万元,年初预算1415.45万元,完成年初预算的65.0%。预决算差异是由于本部门在2018年继续贯彻节俭节约日常公用经费的原则,杜绝浪费现象,在发挥资金效能的前提下不断压减日常工作经费支出。

(三)对个人和家庭的补助1821.53万元,年初预算2269.13万元,完成年初预算的80.3%。预决算差异是由于本部门在2018年对个人和家庭补助的需求不大,所以相较于年初预算有所减少。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元。

(五)资本性支出274.04万元,年初预算0.00万元。预决算差异是由于2018年新增办公设备、专用设备的购置支出。

(六)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出0.00万元,2017年度决算数也为0.00万元,较2017年度决算数没有变化。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

玉林市人力资源和社会保障局2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算10.03万元;公务接待费支出决算5.79万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。年初预算为0.00万元,2017年支出决算数为5.73万元,相较于2017年决算数减少5.73万元。

(二)公务用车购置及运行费支出10.03万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置了0辆公务用车。年初预算0.00万元,2017年决算支出0.00万元。

公务用车运行支出10.03万元,年初预算为20.00万元,完成年初预算的50.2%,2017年决算支出为14.72万元,相较于2017年决算数减少4.69万元,下降31.9%。2018年本部门认真落实节约三公经费原则,严格管理公务用车,使得公务用车运行支出相较于年初预算、2017年支出决算都有所减少。该资金主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人社部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市人力资源和社会保障局、9个所属二层决算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.03万元,平均每辆1.67万元。6辆保有的公务用车包括:主要领导干部用车2辆(玉林市职业技能鉴定指导中心2辆)、执法执勤用车2辆(玉林市劳动监察支队1辆、玉林市劳动人事争议仲裁院1辆)、其他用车2辆(广西玉林技师学院2辆)。

(三)公务接待费支出5.79万元,国内公务接待批次78次,人次560次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算为10.50万元,完成年初预算的55.1%,2017年决算支出为7.11万元,相较于2017年决算数减少1.32万元,下降18.6%。其中:主要是安排接待上级领导、其他地市、各县(市、区)人社部门有关人员来我单位参加各类会议、调研考察等公务活动的接待费用以及开展必要的人社部门业务活动需要开支的公务接待费用。下降的主要原因是本部门2018年继续严格遵循公务接待的有关文件要求,加强把关,厉行节约,严格执行公务接待审批制度,严控控制接待批次、人数和接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出849.36万元,比年初预算数减少566.09万元,降低40.0%。主要原因是:本部门2018年严格遵循在预算范围内支出的原则,努力减少实际机关运行经费支出。比2017年增加250.57万元,增长41.8%。主要原因是:本部门年末实有职工人数比2017年有所增加,虽然一直贯彻落实厉行节约的原则,但总体机关运行经费比2017年有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1724.85万元,其中:政府采购货物支出1172.79万元、政府采购工程支出269.19万元、政府采购服务支出282.87万元。授予中小企业合同金额70.74万元,占政府采购支出总额的4.1%,其中:授予小微企业合同金额1654.11万元,占政府采购支出总额的95.9%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是广西玉林技师学院的学校用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5180.00万元,占一般公共预算项目支出总额的58.0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“城乡居民养老保险市财政补助”、“城乡居民医疗保险市财政补助”、“就业补助资金”、“企业军转干部解困资金”、“人才专项经费”、“招考经费”、“社会保险改革专项业务经费”、“社保聘用人员经费”、“特殊人员医疗费”、“市直机关退休干部体检费”、“技师学院非实名编制人员基本工资补助”、“自主择业军转干部医疗保险费”等12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5180.00万元,政府性基金预算支出0.00万元。其中,对“人才专项经费”项目由玉林市财政局委托的“南宁方元智汇财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,第三方机构现场查验本部门关于该项经费的所有文件依据、支出凭证等资料,评价准则包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标、综合绩效等5个方面,肯定了该项目工作扎实、有序推进,能够严格按照《广西壮族自治区人力资源社会保障专项资金管理暂行办法》以及玉林市制定的各项人才专项资金补助政策标准落实执行,不突破补贴标准和范围。第三方评价机构给出的评价等级为“良好”。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出18469.76万元,政府性基金预算支出0.00万元。其中,对“玉林市人力资源和社会保障局”部门整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本部门按规定将公共财政预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入全部编入部门预算,项目支出按规定编制政府采购预算,所有项目按规定细化。预决算的编制说明都按照财政要求按时完成。预算调整率为26.0%,小于30.0%的界限。部门预决算收入差异率为35.0%,部门预决算支出差异率为35.0%,预算支出6月支出进度为48.3%、9月支出进度为65.1%、12月支出进度86.9%。财政资金得到合理和有效利用,部门支出严格遵照各项财经法律和文件规定。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“人才专项经费”项目自评得分为96.10分。发现的主要问题及原因:一是仍需继续加大资金的使用力度;二是仍需进一步加强对资金使用的监管力度。下一步改进措施:一是更加科学合理地制定预算,发挥资金的效能;二是加强资金使用人员的业务培训,强化资金监管措施。

 

附件2:《2018年玉林市人才专项经费项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1:玉林市人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开附表.XLS

附件2:2018年玉林市人才专项经费项目支出绩效自评表.xls



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