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2017年玉林市人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-22 00:00     来源:市人力资源和社会保障局
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2017年玉林市人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

第一部分:部门概况

一、玉林市人力资源和社会保障局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能 

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。 

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.贯彻和组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章;贯彻和组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法,并监督检查。 

4.贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻和组织实施公务员职位分类标准和管理办法;负责公务员信息统计管理工作。

5.贯彻和组织实施公务员考试录用制度,负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。

6.完善公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责指导、组织市人民政府直属行政机关公务员培训工作。

7.贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

8.完善政府奖励制度,指导和协调政府奖励工作,审核以玉林市人民政府名义实施的奖励活动,审核以玉林市人民政府名义奖励的人选。

9.承办玉林市人民政府行政任免有关事项。

10.负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,贯彻落实就业援助制度,贯彻落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励实施细则。贯彻落实国(境)外人员来玉就业管理政策。

11.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保险基金投资政策。

12.负责全市就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

13.会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施方法,拟订企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责市政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。 

14.实施人才强市战略,参与人才管理工作;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,拟订全市事业单位人事制度改革实施办法并指导和组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拨、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署人才小高地建设工作;会同有关部门健全博士后管理制度;贯彻落实吸引国(境)外留学人员来玉工作或定居政策。

15.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

16.负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置实施办法,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

17.会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

18.贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

19.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

20.承办玉林市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

玉林市人力资源和社会保障局共有直属事业单位10个。其中局属参照公务员法管理事业单位8个,局属非参照公务员法管理全额事业单位2个。局属参照公务员法管理事业单位分别是:玉林市社会保险事业管理局、玉林市就业局、玉林市劳动监察支队、玉林市劳动人事争议仲裁院、玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室、玉林市人才服务管理办公室、玉林市引进国外智力领导小组办公室、玉林市人事考试管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:广西玉林高级技工学校、玉林市职业技能鉴定指导中心。局机关本级内设共16个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市人力资源和社会保障局人员编制总数为509人,其中行政编制38人,机关工勤编制4人,参公事业编制162人,事业编制305人。实有财政供养在职人数338人,其中行政在职32人,机关工勤在职3人,参公事业在职144人,事业在职159人。离退休人员112人(其中离休1人)。具体情况如下:

1.玉林市人力资源和社会保障局机关本级,行政编制38人,机关工勤编制4人。财政核定供给在职人员35人,其中行政在职人员32人,机关工勤在职人员3人。离退休人员39人(其中离休1人)。

2.玉林市社会保险事业管理局,参公事业编制106人,财政核定供给在职人员96人,离退休人员14人(其中离休0人)。

3.玉林市就业局,参公事业编制17人,财政核定供给在职人员14人,离退休人员6人(其中离休0人)。

4.玉林市劳动监察支队,参公事业编制9人,财政核定供给在职人员9人,离退休人员1人(其中离休0人)。

5.玉林市劳动人事争议仲裁院,参公事业编制10人,财政核定供给在职人员7人,离退休人员1人(其中离休0人)。

 6.玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室,参公事业编制4人,财政核定供给在职人员4人,离退休人员2人(其中离休0人)。

7.玉林市人才服务管理办公室,参公事业编制5人,财政核定供给在职人员5人,离退休人员1人(其中离休0人)。

8.玉林市引进国外智力领导小组办公室,参公事业编制2人,财政核定供给在职人员2人。

9.玉林市人事考试管理办公室,参公事业编制9人,财政核定供给在职人员7人,离退休人员1人(其中离休0人)。

10.广西玉林高级技工学校。事业编制298人,财政核定供给在职人员153人,离退休人员47人(其中离休0人)。

11.玉林市职业技能鉴定指导中心。事业编制7人,财政核定供给在职人员6人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附注)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况 

(一)收入预算说明

2017年收入总预算18751.38万元,同比增加4787.85 万元,增长34.29%。其中: 

1.一般公共预算拨款16755.37万元,同比增加3571.84 万元,增长27.09%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金910万元,同比增加160万元,增长21.33%。

3.上级补助收入550万元,同比增加550万元,增长100%。

4. 上年结余收入536.01万元,同比减少122.89万元,减少18.65%。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算18751.38万元,其中:基本支出17822万元,占支出总预算的95.04%,同比增加14472.65万元,增长432.1%;项目支出929.38万元,占支出总预算的4.96%,同比减少8904.8 万元,减少90.55%。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

(1)一般公共服务类科目预算1001.23 万元,占支出总预算5.34%,同比减少460.39 万元,减少31.50%。

(2)教育类科目预算4745.75 万元,占支出总预算25.31%,同比增加2302.12 万元,增长94.21%。

(3)社会保障和就业类科目预算6707.70 万元,占支出总预算35.77%,同比增加572.72 万元,增长9.34%。

(4)医疗卫生与计划生育支出类科目预算6120.30万元,占支出总预算32.64%,同比增加1759.2万元,增长40.34%。

(5)住房保障支出类科目预算176.4万元,占支出总预算0.94%,同比减少44.71万元,减少20.22%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 

基本支出预算17822.00万元,占支出总预算的95.04%,同比增加14472.65万元,增长432.1%。其中: 

工资福利支出预算3325.72万元,占基本支出预算18.66%,同比增加1002.19 万元,增长43.13%。  

商品和服务支出预算13797.16 万元,占基本支出预算77.42%,同比增加13797.16 万元,增长100%。 

对个人和家庭的补助支出预算699.12万元,占基本支出预算3.92%,同比增加259.76 万元,增长59.12%。

(2)项目支出预算 

项目支出929.38万元,占支出总预算的4.96%,同比减少8904.8 万元,减少90.55%。其中: 

其他资本性支出预算929.38万元,占项目支出预算100%。 

二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

2017年度一般公共预算拨款支出16755.37万元,其中:基本支出16074.07万元, 项目支出681.3万元。具体支出预算如下: 

(一)一般公共服务支出811.23 万元

1.军队转业干部安置254万元, 是基本支出预算。主要用于企业军转干部解困资金和军转干部安置工作经费支出。包含提前下达2017年自治区企业军转干部生活困难补助(玉市财社[2016]107号、桂财社[2016]125号)资金支出和自主择业军转干部医疗保险费经费支出。

2.引进人才费用12万元,是基本支出预算。主要用于引进国外专家技术项目专项经费支出。

3.公务员招考79万元,是基本支出预算。主要用于玉林市公务员(含参公人员)、事业单位工作人员考录及公务员培训经费支出。

4.公务员综合管理1.94万元,是基本支出预算,主要用于局属人事考试管理办公室按市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费等日常公用经费支出。

5.事业运行186.29万元,是基本支出预算,主要用于局属各事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于局属玉林市人才服务管理办公室的高校毕业生就业见习基地经费支出、玉林人事人才网维护费支出和局属玉林市转业军官培训与自主择业管理办公室的自主择业军转干部管理经费支出。

6.其他人事事务支出278万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市人才服务管理办公室的提前下达2017年高校毕业生三支一扶自治区补助资金、提前下达2017年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金(玉市财社[2016]85号、桂财社[2016]117号)、人事档案管理费经费支出。

(二)教育支出2959.14万元

7.技校教育2959.14万元,其中基本支出2277.84万元,项目支出681.3万元。基本支出主要用于局属广西玉林技师学院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及、提前下达2017年中等职业教育资助补助资金预算-市本级技工学校助学金(桂财教〔2016〕170号)、提前下达2017年中等职业教育资助补助资金预算-市本级技工学校免学费(桂财教〔2016〕170号)支出。项目支出主要用于局属广西玉林技师学院学生食堂工程建设支出和关于提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知-高级技工学校(桂财教〔2016〕180号)支出。

(三)社会保障和就业支出6688.31万元

8.行政运行333.26万元,是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.综合业务管理732 万元,是基本支出预算,主要用于局机关的人才专项经费支出、人社事务管理经费支出、市直退休干部体检费和企业军转干部解困资金的经费支出。

10.劳动保障监察99.9万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市劳动监察支队根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于局属玉林市劳动监察支队的劳动保障监察网格化网络化管理工作经费支出和劳动保障监察专项业务经费支出。

11.就业管理事务104.28万元,是基本支出预算。主要用于局属玉林市就业局根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

12.信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)10万元,是基本支出预算。主要用于局机关职改办的职称评审的软硬件设施的配备支出。

13.社会保险经办机构2870.38万元,是基本支出预算,主要用于局属社会保险经办机构根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于社会保险业务专项业务经费支出、特殊人员医疗费支出、聘用人员经费支出和社会保险改革专项业务经费支出。

14.劳动关系和维权49.87万元,是基本支出预算,主要用于局属劳动人事争议仲裁院根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

15.公共就业服务和职业技能鉴定机构114.49万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市职业技能鉴定指导中心根据国家规定发放的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.劳动人事争议调解仲裁30.25万元,是基本支出预算,主要用于局属玉林市劳动人事争议仲裁院的社会保险补充缴费支出以及用于劳动人事争议调解仲裁专项业务经费支出。

17.其他人力资源和社会保障管理事务支出425万元,是基本支出预算,主要是非税收支两条线经费支出预算,主要用于局机关的人事考试考务、劳动能力伤残等级鉴定、职称评审等支出、社保基金举报奖励经费支出等。

18.归口管理的行政单位离退休8.73万元,是基本支出预算,主要用于局机关离休人员离休生活费的支出。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出208.75万元,是基本支出预算,主要用于局机关及局属各事业单位的基本养老保险缴费支出。

20.其他就业补助支出1001.4万元,是基本支出预算,主要是提前下达2017年中央及自治区就业补助(桂财社[2016]132号/玉市财社[2016]108号)、提前下达2017年随军家属未就业生活补贴补助(玉市财社[2016]93号、桂财社[2016]130号)、就业补助资金等支出。

21.其他社会保障和就业支出700万元,是基本支出预算,主要是城乡居民养老保险缴费及基础养老金市财政补助资金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出6120.3万元

22.行政单位医疗21.4万元,是基本支出预算,主要用于局机关人员的医疗保险缴费支出。

23.事业单位医疗171.86万元,是基本支出预算,主要用于局属各事业单位人员的医疗保险缴费支出。

24.公务员医疗补助76.21万元,是基本支出预算,主要用于局机关及局属各事业单位人员的公务员医疗补助支出。

25.其他行政事业单位医疗支出11.83万元,是基本支出预算,主要用于局机关及局属各事业单位人员的工伤、生育保险的缴费支出。

26.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4189万元,是基本支出预算,主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金支出。

27.财政对新型农村合作医疗基金的补助1400万元,是基本支出预算,主要用于财政对新型农村合作医疗基金的补助资金支出。

28.财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助250万元,是基本支出预算,主要用于财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助资金支出。

(五)住房保障支出176.4万元

29.住房公积金176.4万元,是基本支出预算,主要是用于局机关及局属各事业单位的住房公积金缴存支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.23万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.73万元,公务用车运行维护费支出预算20.5万元。

 (二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   31.7万元,比2016年初预算27.89万元增加3.81万元,同比增长13.66%。其中:

1. 因公出国(境)经费2017年无相关经费预算安排。

2.公务接待费2017年预算11.2万元,同比减少8.29万元,下降42.54%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是严格按照公务接待的有关要求,厉行节约,大力压减公务接待费用,减少不必要的公务接待活动,严格执行公务接待审批制度,严控接待批次、人数和接待标准。 

3.公务用车费2017年预算20.5万元。其中:公务用车运行维护费20.5万元,2016年预算8.4万元,同比增加12.1万元,增加144.05 %;公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用。

根据市公务用车定编管理办公室核定,2017年玉林市人力资源和社会保障局公务用车编制数6辆,实有车辆总数6辆。包含局属参公单位玉林市劳动人事争议仲裁院执法用车1辆、局属参公单位玉林市劳动监察支队执法用车1辆,局属事业单位玉林市职业技能鉴定指导中心业务用车2辆,局属事业单位玉林市技师学院业务用车2辆。

2017年共安排公务用车运行维护费预算20.5万元,主要用于机关和局属4个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务用车运行维护费2017年预算比2016年预算增加的主要原因是2016年全市行政机关及参公事业单位公车改革,公务用车统一由市公车平台调配使用,所以2016年的预算只包含局属事业单位玉林市高级技工学校和玉林市职业技能鉴定指导中心的4辆公务用车预算。根据《关于批复市直执法执勤用车保留数的通知》(玉市财预〔2016〕12号),我局局属参公单位玉林市劳动人事争议仲裁院和玉林市劳动监察支队各自保留了1辆公务执法用车,故2017年预算增加这两辆公务用车的运行维护费。另外2016年底,机关事务局划拨2辆业务用车供我局统筹调配使用,2017年预算增加每辆公务用车运行维护费2万元。故公务用车运行维护费2017年预算比2016年预算增加较大。

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算2648.25万元,同比增加1528.35 万元,增长136.47%。政府集中采购预算2648.25万元,占政府采购预算100%。

政府采购资金来源于一般公共预算1846.25万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金784万元,上年结余收入18万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1241.25万元,服务类采购预算317万元,工程类采购预算1090万元。

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

  行政运行413.36万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市人力资源和社会保障局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第二部分:2017年部门预算报表.xls.xlsx

 

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