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玉林市劳动人事争议仲裁院2021年单位预算

2021-07-23 15:45     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行上级有关劳动人事争议调解、仲裁工作的方针、政策和法律、法规、规章;

(二)负责劳动人事争议调解、仲裁的指导、协调工作,开展劳动人事争议处理工作;

(三)负责仲裁员及兼职仲裁员的聘任和管理工作;

(四)负责劳动人事争议处理的综合分析工作;

(五)承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

(六)承办市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁机构交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为参照公务员法管理事业单位,无下属单位和内设科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。2021年财政拨款支出152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)社会保障和就业支出预算131.55万元,占支出总预算的86.31%,同比增加5.61万元,增加4.45%。由于人员晋升,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

(二)卫生健康支出预算10.34万元,占支出总预算的6.78%,同比增加1.56万元,增长17.77%。由于在职在编人员医疗保险缴费基数的增加,使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。

(三)住房保障支出预算10.54万元,占支出总预算的6.91%,同比增加1.68万元,增长18.96%。由于在职在编人员公积金计提基数的增加,使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出152.43万元,占支出总预算的100%,同比增加8.85万元,增长6.16%。其中:

工资福利支出预算110.40万元,占基本支出预算72.43%,同比增加7.79万元,增长7.59%。人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

商品和服务支出预算41.24万元,占基本支出预算27.06%,同比增加1.06万元,增长2.64%。公用定额支出预算增加。

 对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算0.51%,此项支出与上年保持一致,无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.48万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费和公务用车运行维护费,主要的原因是:2021年牢固树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出,严格落实公务接待的文件规定,厉行节约,有效控制接待人次和接待标准,降低公务接待费用。2020年无偿划拨公务用车给机关事务局,我单位不再安排公务用车运行维护费。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.48万元,比2020年初预算1.70万元减少1.22 万元,同比下降71.76%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,此项经费无变化。

2.公务接待费2021年预算0.48万元,同比减少0.02万元,下降4%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是: 严格落实公务接待的文件规定,厉行节约,有效控制接待人次和接待标准,降低公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少1.2万元,下降100%。

根据市公务用车定编管理办公室核定,我单位公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元。主要原因是2020年无偿划拨公务用车给机关事务局,我单位不再安排公务用车运行维护费。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车购置费无变化。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金支出预算 。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

2021年单位支出预算152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算152.43万元,同比增加8.85万元,增长6.16%。主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位无下属单位。机关运行经费财政拨款预算41.24万元,较2020年预算增加1.06万元,增长2.64%,主要原因是公用定额支出预算增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算4.08万元,同比减少0.55万元,下降11.86%。政府集中采购预算4.08万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算4.08万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.48万元,服务类采购预算0.60万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2021年单位预算公开表(玉林市劳动人事争议仲裁院).xlsx



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