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玉林市社会保险事业管理中心2021年单位预算

2021-07-23 15:25     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和玉林市制定的基本养老保险、失业保险、工伤保险和机关事业单位职业年金(以下简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。负责市本级单位“三险一金”经办管理工作,代办玉东新区单位“三险一金”经办管理工作。负责市本级机关事业单位职业年金运菅管理工作。

二、机构设置情况

玉林市社会保险事业管理中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,参照公务员法管理。内设科室共15个,分别为办公室、综合科、财务科、申报受理科、企业单位权益科管理科、机关事业单位权益管理科、养老失业待遇科、机关养老待遇科、工伤待遇科、退管服务科、稽核风控科、信息技术科、档案管理科、社会保障卡管理科、城乡居民养老保险科。核定编制为79名,中心领导设1正3副,党总支专职副书记1名。内设机构正科级领导职数15名,副科级领导职数17名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1924.52万元,同比减少985.27万元,降低33.86%。2021年财政拨款支出1924.52万元,同比减少985.27万元,降低33.86%。减少的原因是:2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项预算,所以财政拨款相比上年有所减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1924.52万元,同比减少985.27万元,降低33.86%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)社会保障和就业支出预算1662.97万元,占支出总预算的86.41%,同比减少1013.98万元,下降37.88%。主要是由于2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项支出预算。

(二)卫生健康支出预算130.87万元,占支出总预算的6.8%,同比增加13.90万元,增长11.88%。主要是由于2021年单位在职在编人员缴费基数增大,使得行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出预算增加。

(三)住房保障支出预算130.68万元,占支出总预算的6.79%,同比增加14.81万元,增长12.78%。主要是由于2021年单位在职在编人员缴费基数增大,使得住房公积金支出预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1924.52万元,占支出总预算的100%,同比减少985.27万元,下降33.86%。其中:

工资福利支出预算1515.61万元,占基本支出预算78.75%,同比增加21.93万元,增长1.47%。主要是社保缴费基数的调增导致养老、医疗等支出增加。 商品和服务支出预算388.51万元,占基本支出预算20.19%,同比增加0.73万元,增长0.19%。主要是宣传人社快办服务等社保业务导致印刷费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算20.40万元,占基本支出预算1.06%,同比减少1007.93万元,下降98.02%。主要是由于2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项支出预算,同时本年度增加了退休人员数。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算1.90万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.90万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有减少变动的是公务接待费,主要的原因是:严格执行公务接待管理办法、减少接待次数和范围以及减少陪同人员。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.90万元,比2020年初预算2万元减少0.10万元,同比下降5%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 此项经费与去年对比无增减情况。

2.公务接待费2021年预算1.90万元,同比减少0.10万元,下降5%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:严格执行公务接待管理办法、减少接待次数和范围以及减少陪同人员。

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市社会保险事业管理中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。此项经费与去年对比无增减情况。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算1924.52万元,同比减少1015.27万元,降低34.54%,主要是由于:2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项预算。

2021年单位支出预算1924.52万元,同比减少1015.27万元,降低34.54%,主要是由于:2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项预算。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算1924.52万元,同比减少1015.27万元,降低34.54%,主要是由于:2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项预算。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算1924.52万元,同比减少1015.27万元,降低34.54%,主要是由于:2020年“特殊人员医疗费”项目预算1000万元,在2021年转玉林市医疗保障局,我单位已经没有这项预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算388.51万元,较2020年预算增加0.73万元,增长0.19%,,主要原因是宣传人社快办服务等社保业务导致印刷费用增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算147.07万元,同比减少42.93万元,下降22.59%。政府集中采购预算117.97万元,占政府采购预算80.21%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%;电子卖场采购预算29.10万元,占政府采购预算19.79%。

政府采购资金来源于一般公共预算147.07万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算52.07万元,服务类采购预算65万元,工程类采购预算30万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位按照财政预算要求对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款319万元,政府性基金预算拨款0万元。

2021年聘用人员经费项目绩效目标为:建设一支政治素质高、业务能力强且相对稳定的经办队伍。保证社保基金应收尽收,各项待遇按时发放。

2021年社会保险业务改革专项业务经费项目绩效目标为:保障系统稳定运行和数据信息安全,为参保人提供更高效便捷的服务。确保数据准确性,维护参保人的合法权益。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2021年单位预算公开表(玉林市社会保险事业管理中心).xlsx



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