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玉林市劳动保障监察支队2021年单位预算

2021-07-23 15:15     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。

(三) 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

(五)法律、法规、规章规定的其它事项。

(六)完成玉林市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市劳动保障监察支队是玉林市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,无下属单位。设下列内设机构:

(一)综合科。协助支队领导组织管理支队工作,负责支队工作的综合协调和督促检査; 负责文电、会务、机要、保密、档案、印鉴管理工作;负责财务、人事管理、工资福利、机构编制、绩效和队伍建设等工作;负责宣传、教育培训、精神文明、党建、工会、妇女儿童等工作; 负责劳动保障监察两网化管理工作;负责劳动保障监察书面审查工作;负责劳动保障监察业务统计报表工作;负责案件案卷的归档整理;负责后勤、联络接待、安全保卫等事务管理与服务工作。

(二)受理科。负责接待群众来电来信来访;负责受理举报投诉;负责案件线索的初查、立案和转办督办工作;负责农民工工资保证金工作;负责跟踪案件的办理情况,并将处理结果反馈举报投诉人;负责跟踪法律文书的执行情况;负责强制执行案件的申请。

(三)执法科。负责组织开展日常巡查及专项执法工作; 负责拟定应急突发预案,组织开展应急演练,处理因劳动纠纷引发的应急突发事件;负责劳动保障监察案件的调查取证,并提出处理意见,制作和送达法律文书;负责案件移送工作;负责对黑名单的认定和重大劳动违法行为社会公布工作;指导、监督各县(市、区)劳动保障监察大队案件查处工作。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%。2021年财政拨款支出204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)社会保障和就业支出预算175.67万元,占支出总预算的85.94%,同比减少97.70万元,下降54.90%。

(二)卫生健康支出预算14.19万元,占支出总预算的6.94%,同比增加1.47万元,增长11.56%。由于在职在编人员医疗保险缴费基数的增加,使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。 

(三)住房保障支出预算14.54万元,占支出总预算的7.11%,

同比增加1.64万元,增长12.71%。由于在职在编人员公积金计提基数的增加,使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出204.40万元,占支出总预算的100%,同比增加0.81万元,增长0.40%。其中:

工资福利支出预算145.99万元,占基本支出预算71.42%,同比增加1.02万元,增长0.70%。

商品和服务支出预算57.63万元,占基本支出预算28.19%,同比减少0.21万元,下降0.36%。

对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算0.39%,此项支出与上年保持一致,无增减变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算3.80万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.80万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费,主要的原因是: 2021年牢固树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出,对“三公”经费,做到只减不增。严格管理公务车辆,严格遵守公务用车的文件规定,增强节约意识,科学合理使用公务车辆,降低公务用车购置及运行费。      。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.80万元,比2020年初预算4万元减少0.2万元,同比下降50%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,此项经费无变化。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费无变化。

3.公务用车费2021年预算3.80万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算3.80万元,同比减少0.2万元,下降50%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市劳动监察支队公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算3.80万元,主要用于单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。公务用车购置费无变化。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金支出预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%,主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年有所增加。

2021年单位支出预算204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%,主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年有所增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%,主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年有所增加。

八、部门/单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算204.40万元,同比增加0.81万元,增长0.40%,主要是由于:人员基本工资收入增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位无下属单位。机关运行经费财政拨款预算57.63万元,较2020年预算减少0.21万元,下降0.36%,主要原因是公用定额支出预算减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算17.42万元,同比减少2.40万元,下降12.11%。政府集中采购预算16.42万元,占政府采购预算94.26%;分散采购预算1万元,占政府采购预算5.74%。

政府采购资金来源于一般公共预算17.42万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10.6万元,服务类采购预算6.82万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。我单位无价值50万元以上通用设备。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2021年单位预算公开表(玉林市劳动保障监察支队).xlsx


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