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玉林市就业服务中心2021年单位预算

2021-07-23 15:10     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:

(一)贯彻落实《就业促进法》,做好各项促进就业政策落实的指导,积极促进全市城乡劳动力就业服务工作;参与制定并组织和指导全市各级公共就业服务机构具体落实城乡就业工作规划和年度计划,承担全市就业、失业各项信息数据统计和综合分析工作。

(二)参与全市就业政策制定,组织全市各级公共就业服务机构贯彻落实各项促进就业的政策,负责就业政策宣传和各类就业创业信息收集发布工作。

(三)负责推进全市各级公共就业服务体系建设,指导全市各级公共就业服务平台规范化建设及公共就业服务信息规范化管理;负责并指导组织开展全市就业、失业登记管理工作;组织实施就业服务项目,拓展服务功能,组织并指导全市开展各项专项公共就业服务活动;组织和指导全市各级公共服务机构为就业困难人员提供就业援助服务﹔为各类企业和经营实体扩大就业提供指导和服务;指导全市街道(乡镇)、社区(村)劳动就业服务机构的建设和服务管理工作。

(四)参与组织和指导人力资源市场建设,开展人力资源及企业用工调查,发布就业岗位供求信息,组织开展线上线下专项就业服务活动,承办市本级人力资源市场的管理和运营。

(五)负责组织和指导全市各级公共就业服务机构开展城乡劳动力转移就业服务工作;负责组织城乡劳动力有序流动工作。

(六)负责推进和指导全市公共就业服务机构信息化建设及依规开展政府购买社会就业服务成果提升公共服务能力。

(七)负责指导全市各级公共就业服务机构开展就业技能培训、创业培训和岗位技能培训等服务工作;负责做好市本级职业培训补贴和鉴定补贴等就业补助资金申报审核工作;协助主管部门制订职业培训、创业培训、企事业单位人员的培训规划和实施等工作。

(八)负责推动全市创业服务工作,组织实施市直并指导全市各级公共就业服务机构开展创业孵化基地的认定和管理、创业补贴审核发放、国家创业担保贷款的审核、创业项目征集入库、创业大赛和创业导师管理等相关创业服务工作。

(九)参与编制市本级就业补助资金预决算,指导县级公共就业服务机构规范使用就业补助资金。

(十)负责制定市本级公共就业服务工作制度和工作流程,指导全市各级公共就业服务机构建立健全公共就业服务工作制度和工作流程,负责全市各级公共就业服务机构工作人员的业务培训工作。

(十一)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市就业服务中心是玉林市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。全额拨款事业编制21名。设主任(正科长级)1名,副主任(副科长级)2名。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分: 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%。此项收入增加的原因是:一是在2021年的预算项目收入中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;二是“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款收入相比上年有所增加。

2021年财政拨款支出297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%。此项支出增加的原因是:一是在2021年的预算项目支出中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;二是“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款支出相比上年有所增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出297.50万元,同比增加28.26万元,增长10.50%。

按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(一)社会保障和就业支出科目支出预算251.85万元,占支出总预算的84.66%,同比增加20.90万元,增长9.05%。此项支出增加的原因是:

1.由于我中心2021年有“公共就业服务工作经费”支出预算10万元,在2020年该项支出预算仅有2万元。

2.由于我中心2021年有“公用支出(定额)”支出预算12.60万元,在2020年该项支出预算为10.71万元。

3.由于我中心2021年“机关事业单位基本养老保险缴费”支出预算29.82万元,在2020年该项支出预算为24.75万元。所以我中心支出预算相比上年有所增加。

(二)卫生健康支出科目支出预算23.29万元,占支出总预算的7.83%,同比增加3.57万元,增长18.10%。此项支出增加的原因是:由于2021年我中心在职在编人员社会保险缴费基数的增加,使得职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险支出预算相比上年有所增加。

(三)住房保障支出科目支出预算22.36万元,占支出总预算的7.52%,同比增加3.8万元,增长20.47%。此项支出增加的原因是:由于2021年我中心在职在编人员公积金缴费基数的增加,使得我中心住房公积金支出预算相比上年有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出297.50万元,占支出总预算的100%,同比增加28.26万元,增长10.50%。其中:

(一)工资福利支出预算226.47万元,占基本支出预算76.12%,同比增加16.54万元,增长7.88%。此项支出增加的原因是:一是2021年我中心在编人员社保缴费基数、公积金缴费基数增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加;二是我中心2021年的“公共就业服务工作经费”项目预算较2020年有所增加,使得工资福利支出预算比上年增加。

(二)商品和服务支出预算65.01万元,占基本支出预算21.85%,同比增加11.73万元,增长20.03%。此项支出增加的原因是:一是我中心2021年有“公用支出(定额)”支出预算12.60万元,在2020年该项支出预算为10.71万元;二是我中心2021年有“公共就业服务工作经费”支出预算10万元,在2020年该项支出预算仅有2万元。所以我中心商品和服务支出预算相比上年有所增加。

(三)对个人和家庭的补助支出预算6.02万元,占基本支出预算6.02%,同比增加0万元,增长0%,完全持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.95万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.95万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,主要的原因是:2021年我中心对“三公”经费,做到只减不增。严格落实公务接待的文件规定,厉行节约,有效控制接待人次和接待标准,降低公务接待费用。      

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.95万元,比2020年初预算1万元减少0.05万元,同比下降5%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用。计划安排0人次,我中心此项经费预算支出无变化。

2.公务接待费2021年预算0.95万元,同比减少0.05万元,下降5%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是:我中心对“三公”经费,做到只减不增。严格落实公务接待的文件规定,厉行节约,有效控制接待人次和接待标准,降低公务接待费用。

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,我中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,因此我中心无此项经费预算支出。

五、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元,同比增加0万元,下降0%,主要原因是:我中心无此项预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%,主要是由于:一是在2021年的预算项目收入中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;二是“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款收入相比上年有所增加。

2021年单位支出预算297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%,主要是由于:一是在2021年的预算项目支出中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;二是“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款支出相比上年有所增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%,主要是由于:

(一)在2021年的预算项目收入中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;

(二)“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款收入相比上年有所增加。

(三)2021年我中心在编人员社保缴费基数、公积金缴费基数增加,工资支出预算、社保支出预算、公积金支出预算等相比上年都有所增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算297.50万元,同比增加28.27万元,增长10.50%,主要是由于:

(一)在2021年的预算项目支出中“公共就业服务工作经费”比2020年增加了8万元;

(二)“公用支出(定额)”比2020年增加了2万元,所以财政拨款支出相比上年有所增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算65.01万元,较2020年预算增加11.73万元,增长20.03%。主要原因是:

(一)我中心2021年有“公用支出(定额)”支出预算12.60万元,在2020年该项支出预算为10.71万元。

(二)我中心2021年有“公共就业服务工作经费”支出预算10万元,在2020年该项支出预算仅有2万元。所以我中心机关运行经费预算相比上年有所增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算7.35万元,同比增加6.60万元,增长880%。政府集中采购预算7.35万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0 %。

政府采购资金来源于一般公共预算7.35万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.35万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。我中心无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位无预算额度在50万元以上(含50万元)的预算项目和专项资金项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2021年单位预算公开表(玉林市就业服务中心).xlsx



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