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玉林市职业技能鉴定指导中心2021年单位预算

2021-07-23 15:05     来源:玉林市人力资源和社会保障局
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第一部分:单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分: 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分: 2021年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)组织(参与)实施本市各类人员职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核工作;参与技师考评;参与组织开展本市全国和全区统一鉴定工作;在上级业务部门的统一管理下,配合组织开展新职业开发与试验性鉴定工作;承担国家职业资格证书制度在本市实施的技术指导;配合维护广西国家职业资格证书信息查询系统玉林版块;参与本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核的考务管理和质量督导;参与本市职业技能鉴定机构评估工作;协助管理本市职业技能鉴定考评员队伍。

(二)参与职业技能竞赛的组织和具体实施工作。

(三)受玉林市人力资源和社会保障局委托,承担本市职业技能鉴定、职业技能等级认定和专项职业能力考核领域的有关信息统计、处理和分析工作。

(四)完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位,无下属单位和内设科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年单位预算报表(详见附件1)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件1。

第三部分:2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因是2021年按文件精神,调整职业技能鉴定费收费主体为具体实施鉴定的评价机构,我单位不再作为鉴定收费主体,无非税收入。

2021年财政拨款支出54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因为我单位不再作为鉴定收费主体,2021年不用上缴考务管理费用和支付组织实施考试费,以往年度这两部分费用为经费主体内容,专项经费减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

(一)社会保障和就业支出预算44.72万元,占支出总预算的81.39%,同比减少165.00万元,下降78.68%。由于我单位不再作为鉴定收费主体,2021年不用上缴考务管理费用和支付组织实施考试费,以往年度这两部分费用为经费主体内容,所以专项经费减少。

(二)卫生健康支出预算5.00万元,占支出总预算的9.10%,同比增加1.04万元,增长26.26%。由于编人员医疗保险缴费基数的增加,使得行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出预算相比上年有所增加。

(三)住房保障支出预算5.21万元,占支出总预算的9.48%,同比增加1.11万元,增长27.07%。由于2021年在职在编人员公积金计提基数的增加,使得住房公积金支出预算相比上年有所增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出54.93万元,占支出总预算的100%,同比减少162.85万元,减少74.78%。其中:

工资福利支出预算47.49万元,占基本支出预算86.46%,同比增加0.63万元,增长1.34%。由于编人员社会保险、公积金缴费基数的增加,人员经费增加。

商品和服务支出预算7.44万元,占基本支出预算13.54%,同比减少163.48万元,减少95.65%。由于我单位不再作为鉴定收费主体,2021年不用上缴考务管理费用和支付组织实施考试费,以往年度这两部分费用为经费主体内容,所以专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元,占基本支出预算0.00%,此项支出与去年相比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费都做调减,主要的原因是根据单位业务活动情况,未做预算安排。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2020年初预算4万元,减少4万元,同比下降100%。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0.00万元,同比减少0.00万元。我单位无因公出国(境)安排。

2.公务接待费2021年预算0万元,同比减少1万元,下降100%,减少的主要原因是:单位未做预算安排。

3.公务用车费2021年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2021年预算0万元,同比减少3万元,下降100%。

根据市公务用车定编管理办公室核定,本单位公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算0万元,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。主要原因是:单位未做预算安排。公务用车购置费2021年预算 0万元,同比减少0万元,无增减变化。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因是2021年按文件精神,调整职业技能鉴定费收费主体为具体实施的评价机构,我单位不再作为鉴定收费主体,无非税收入。

2021年单位支出预算54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因为为我单位不再作为鉴定收费主体,2021年不用上缴考务管理费用和支付组织实施考试费,以往年度这两部分费用为经费主体内容,专项经费减少。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因是2021年按文件精神,调整职业技能鉴定费收费主体为具体实施的评价机构,我单位不再作为鉴定收费主体,无非税收入。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算54.93万元,同比减少162.85万元,减少74.78%。减少的原因为为我单位不再作为鉴定收费主体,2021年不用上缴考务管理费用和支付组织实施考试费,以往年度这两部分费用为经费主体内容,专项经费减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位为一类事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算0万元,同比增加(减少)0.71万元,增长(下降)100%。我单位今年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:2021年单位预算公开表(玉林市职业技能鉴定指导中心).xlsx



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